池州市檢察院2016年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員

池州市人民檢察院共有政法編制77人，現(xiàn)有干警68人；離退休人員23人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個(gè)，包括：辦公室、政治部、干部處、宣教處反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、偵查監(jiān)督處、公訴處、監(jiān)所檢察處、民事行政檢察處、控告申訴檢察處、職務(wù)犯罪預(yù)防處、法律政策研究室、檢察技術(shù)處、行政裝備處、紀(jì)檢監(jiān)察室、機(jī)關(guān)黨委、法警支隊(duì)、案件管理辦公室和派駐江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)檢察室。

九華山風(fēng)景區(qū)人民檢察院作為池州市人民檢察院派出院，行使縣級檢察院職權(quán)。

（二）主要職責(zé)

根據(jù)池州市委辦公室《關(guān)于印發(fā)安徽省池州市人民檢察院機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（池辦秘［2002］58號）文件規(guī)定，池州市人民檢察院主要職責(zé)是：

池州市人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，是池州市縣區(qū)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，對池州市人民代表大會(huì)及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。

1、依法向市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出有關(guān)檢察工作的議案。

2、領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院的工作，結(jié)合實(shí)際制定全市檢察工作計(jì)劃，部署全市檢察工作任務(wù)。

3、受理單位和公民的報(bào)案、控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人自首，領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的控告申訴檢察、刑事申訴復(fù)查和舉報(bào)工作。

4、對危害國家安全以及嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。

5、依法對貪污賄賂犯罪案件，瀆職犯罪案件和國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利的犯罪、民主權(quán)利的犯罪案件以及經(jīng)省級以上人民檢察院批準(zhǔn)，需由檢察機(jī)關(guān)直接受理的國家工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查；領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院的偵查工作。

6、對重、特大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴；領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)開展對刑事犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕和提起公訴工作。

7、領(lǐng)導(dǎo)全市人民檢察院依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督工作。

8、領(lǐng)導(dǎo)全市人民檢察院依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

9、對全市人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法提出抗訴或提請抗訴。

10、對全市人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定。

11、對國家工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策；開展職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳；指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)在檢察環(huán)節(jié)上的社會(huì)治安綜合治理工作。

12、對檢察工作中執(zhí)行法律、政策的情況進(jìn)行調(diào)查研究；制定有關(guān)檢察工作的條例、細(xì)則和規(guī)定。

13、協(xié)助地方黨委抓好全市檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和宣傳工作；領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作；協(xié)同市編辦管理全市檢察機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制。

14、協(xié)同市委主管部門管理和考核縣區(qū)人民檢察院檢察長，協(xié)同縣區(qū)黨委管理和考核縣區(qū)人民檢察院副檢察長；提請市人大常委會(huì)批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)縣區(qū)人民檢察院檢察長的任免；提請市人大常委會(huì)任免市人民檢察副檢察長、檢察委員會(huì)委員、檢察員。

15、組織指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作，規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的培訓(xùn)基地及師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。

16、規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作；承辦有關(guān)案件的勘驗(yàn)取證、檢驗(yàn)鑒定和文證審查工作。

17、規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃、裝備、財(cái)務(wù)等工作。

18、負(fù)責(zé)其它應(yīng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

  池州市人民檢察院屬獨(dú)立核算單位。

 三、池州市檢察院2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)49,459,823.16元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,014,453.60元），支出總計(jì)49,459,823.16元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,944,333.92元）。與2015年相比，收入增長24，177，558.15元（95.63%）；支出增長24，177，558.15元（95.63%）。主要原因：一是公務(wù)員工資制度改革，人員增加及經(jīng)費(fèi)增加；二是公積金調(diào)整；三是市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)46,630,696.39元，收入全部系財(cái)政撥款收入。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)44,910,094,35元，其中：基本支出13,551,654.09元，占30.18%；項(xiàng)目支出31,358,440.26元，占69.82%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)49,459,823.16元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)49,459,823.16元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加24，177，558.15元（95.63%）；支出增加24，177，558.15元（95.63%）。主要原因：一是公務(wù)員工資制度改革，人員增加及經(jīng)費(fèi)增加；

二是公積金調(diào)整;三是市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入44,910,094,35元，占本年收入的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加22,456,956.11元，增長99.98%。主要原因：一是公務(wù)員工資制度改革，人員增加及經(jīng)費(fèi)增加；二是公積金調(diào)整；三是市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)；四是全省共建共享采購項(xiàng)目本級經(jīng)費(fèi)。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為11，732，600.00元，決算為44,910,094,35元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因；一是公務(wù)員工資制度改革，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是案管辦及控申檢務(wù)公開大廳改造；三是市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)（26,630,180.80元）。

其中基本支出13,551,654.09元，占30.18%；項(xiàng)目支出31,358,440.26元，占69.82%。具體情況如下：

1)、一般公共服務(wù)決算數(shù)為2,863,750.00元，2015年決算數(shù)為647,600.00元，增長342%，原因是追加本級相關(guān)的辦公費(fèi)用和追加紀(jì)檢監(jiān)察室辦公經(jīng)費(fèi)。

2)、公共安全支出決算數(shù)為8,443,230.00元，2015年決算數(shù)為16,275,844.92元，同期減少48%。主要用于行政運(yùn)行、查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、其他公共安全支出。

3)、教育支出決算數(shù)為31,534,821.15元，2015年決算數(shù)為3,685,546.40，增長了756%，增長原因是增加了市紀(jì)委市檢察院警示教育基地建設(shè)費(fèi)用。

4)、社會(huì)保障和就業(yè)支出決算數(shù)為1,263,893.20元，2015年決算數(shù)為1,222,846.92元，增長3.4%，原因是退休人員增加，退休費(fèi)相應(yīng)增加。

5)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出決算數(shù)為282,600.00元，2015年決算數(shù)為218,300.00元，增長了7萬元，增長29.45%，原因是有關(guān)政策調(diào)整及人員組成結(jié)構(gòu)變化。

6)、住房保障支出決算數(shù)為521,800.00元，2015年決算數(shù)403,000.00元，增長了118,800.00元，增長29.48%，主要用于單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。增長原因是職工工資增加。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出13,551,654.09元，其中人員經(jīng)費(fèi)10,360,119.94元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)3,191,534.15元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

池州市人民檢察院2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年度池州市檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,191,534.15元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

2、政府采購情況

2016年度池州市檢察院政府采購支出總額1,825,461.26元，其中：政府采購貨物支出397,960.00元，政府采購工程支出1,427,501.26元。授予中小企業(yè)合同金額1,825,461.26元，占政府采購支出總額 100%。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2016年12月31日，池州市檢察院共有車輛12輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛，無價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，池州市人民檢察院按照指向明確、合理可行的原則，對10項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金31,358,440.26元（其中：市紀(jì)委市檢察院警示教育涉及項(xiàng)目資金26,630,180.80元）。

（九）名詞解釋

 1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

      2.收入決算公開表

      3.支出決算公開表                                                                      

      4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

      5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

      6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

      7. 政府性基金財(cái)政撥款收入支出表