池州市中級(jí)人民法院

 

2018年部門(mén)決算

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 池州市中級(jí)人民法院概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市中級(jí)人民法院2018年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市中級(jí)人民法院2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

                                                            池州市中級(jí)人民法院2018年部門(mén)決算情況

 

      第一部分 池州市中級(jí)人民法院概況

       一、部門(mén)主要職能

      根據(jù)池州市委《關(guān)于印發(fā)（安徽省池州市中級(jí)人民法院機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案）的通知》池辦秘（2002）61號(hào)文件規(guī)定，市法院主要職責(zé)：

     （一）依法審判第一審、第二審刑事、民事、行政案件和上級(jí)人民法院交由審判的案件。

     （二）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌?、民事、行政再審案件，依法審理人民檢察院提出抗訴的案件，依法審理減刑、假釋案件。

     （三）依法對(duì)基層人民法院行使指定管轄權(quán)。

     （四）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書(shū)和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書(shū)及委托執(zhí)行案件。

     （五）依法受理賠償案件和決定國(guó)家賠償。

     （六）監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作。

     （七）調(diào)查研究審判工作中的法律、政策問(wèn)題及疑難問(wèn)題，提出解決的辦法、意見(jiàn)和司法建議，參與社會(huì)治安綜合治理工作。

     （八）對(duì)市中級(jí)人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)基層人民法院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)調(diào)市編制主管部門(mén)管理人民法院的機(jī)構(gòu)、編制工作。

      （九）開(kāi)展審判執(zhí)行工作中需要對(duì)外委托、鑒定、檢驗(yàn)、評(píng)估、審計(jì)、拍賣(mài)、變賣(mài)和指定破產(chǎn)清算人等工作。

      （十）領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作。

      （十一）承辦其他應(yīng)由市中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

       從決算單位構(gòu)成看，池州市中級(jí)人民法院2018年度部門(mén)決算只有院本級(jí)決算，與預(yù)算比較，沒(méi)有變化。

納入池州市中級(jí)人民法院2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	池州市中級(jí)人民法院本級(jí)

 

       第二部分 池州市中級(jí)人民法院2018年部門(mén)決算表

            見(jiàn)附件

       第三部分 池州市中級(jí)人民法院2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

       2018年度收入總計(jì)4751.03萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)4751.03萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)增加1152.77萬(wàn)元，下降19.5%，主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少和新建審判大樓支出減少。

        二、收入決算情況說(shuō)明

      2018年度收入合計(jì)2784.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2774.02萬(wàn)元，占99.63%；其他收入10.21萬(wàn)元，占0.37%。

       三、支出決算情況說(shuō)明

     2018年度支出合計(jì)3620.46萬(wàn)元，其中：基本支出2089.94萬(wàn)元，占57.72%；項(xiàng)目支出1530.52萬(wàn)元，占42.28%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4445.46萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)4445.46萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加554.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，主要原因是辦案業(yè)務(wù)量的上升和人員工資的增加導(dǎo)致收入支出增大。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    （一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

      2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2774.02萬(wàn)元，占本年收入的58.4%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入下降419.86萬(wàn)元，下降13.1%。主要原因是公共安全支出的減少。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

      2018年度財(cái)政撥款支出3610.26萬(wàn)元，占本年支出的76%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加231.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%。主要原因是辦案成本和人員工資的增加。

     （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3610.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出2955.01萬(wàn)元，占81.8%;教育（類(lèi)）支出369.82萬(wàn)元，占10.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出150.27萬(wàn)元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.84萬(wàn)元，占1%;住房保障（類(lèi)）支出96.31萬(wàn)元，占3%。

       (四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1841.16萬(wàn)元，支出決算為3610.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的196%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我院中央政法轉(zhuǎn)移資金指標(biāo)未下達(dá)，不在預(yù)算編制數(shù)字內(nèi)；二是2018年法院司改績(jī)效工資和一次性獎(jiǎng)金不在預(yù)算編制數(shù)字內(nèi)。其中基本支出2089.94萬(wàn)元，占57.9%；項(xiàng)目支出1520.31萬(wàn)元，占42.1%。具體情況如下:      

      1.公共安全（類(lèi)）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為801.05 萬(wàn)元，支出決算為818.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2017年法院司改績(jī)效工資和一次性獎(jiǎng)金。

       2.公共安全（類(lèi)）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54.36萬(wàn)元，支出決算為54.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格支出，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

       3.公共安全（類(lèi)）法院（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為48.5萬(wàn)元，支出決算為28.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

      4.公共安全（類(lèi)）法院（款）案件審判（項(xiàng)）。年初預(yù)算為371.08萬(wàn)元，支出決算為44.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行中調(diào)整了支出科目，將案件審判311.25 萬(wàn)元調(diào)整為公共安全（類(lèi)）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）支出。

      5.公共安全（類(lèi)）法院（款）案件執(zhí)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為226.00 萬(wàn)元，支出決算為50.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行中調(diào)整了支出科目，將案件執(zhí)行154.31 萬(wàn)元調(diào)整為公共安全（類(lèi)）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）支出。

      6.公共安全（類(lèi)）法院（款）兩庭建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為836.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的836%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工程進(jìn)度比較快，審判大樓工程進(jìn)度達(dá)到合同付款要求。

      7.公共安全（類(lèi)）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為72.41 萬(wàn)元，支出決算為1121.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1540%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一、預(yù)算執(zhí)行中將案件審判和案件執(zhí)行款項(xiàng)調(diào)整到本科目；二、追加中央政法轉(zhuǎn)移資金預(yù)算。

      8.教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為369.82萬(wàn)元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的年初項(xiàng)目資金在本年繼續(xù)執(zhí)行。

      9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.15 萬(wàn)元，支出決算為1.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員減少。

      10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為119.51 萬(wàn)元，支出決算為119.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因工資變化。

      11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為17.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休老同志于2018年去世發(fā)放撫恤金。

      12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.95萬(wàn)元，支出決算為11.95萬(wàn)元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的年初項(xiàng)目資金在本年繼續(xù)執(zhí)行。

      13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.84 萬(wàn)元，支出決算為38.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

      14.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為96.31萬(wàn)元，支出決算為96.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明:

      2018年度財(cái)政撥款基本支出2089.94萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1538.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助111.73萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)439.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)7、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)維費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)；資本性支出118.63萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

      七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

       池州市中級(jí)人民法院沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

      八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

      2018年度，池州市中級(jí)人民法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)439.5萬(wàn)元，比2017年增加67萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，主要原因是案件增長(zhǎng)和聘用人員增加。

    （二 ） 政府采購(gòu)情況

      2018年度，池州市中級(jí)人民法院政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

     （三） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

       截止到2018年12月31日，池州市中級(jí)人民法院共有車(chē)輛13輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)13輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

     （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

       池州市中級(jí)人民法院2018年未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

       九、名詞解釋

     （一）、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

     （二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

     （三）、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

     （四）、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

     （五）、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

     （六）、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

      （七）、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (八)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      （九）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

      （十）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      （十一）、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      （十二）、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      （十三）、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      （十四）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

      （十五）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        附件：

       1.收入支出決算總表

       2.收入決算表

       3.支出決算表

       4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

       5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

       6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收人支出決算表

      

聯(lián)系方式：池州市中級(jí)人民法院政務(wù)公開(kāi)電子郵箱：2099072@163.com。