池州市中級(jí)人民法院

 

2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 池州市中級(jí)人民法院概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市中級(jí)人民法院2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市中級(jí)人民法院2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

                                                            池州市中級(jí)人民法院2017年部門決算情況

 

      第一部分 池州市中級(jí)人民法院概況

       一、部門主要職能

      根據(jù)池州市委《關(guān)于印發(fā)（安徽省池州市中級(jí)人民法院機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案）的通知》池辦秘（2002）61號(hào)文件規(guī)定，市法院主要職責(zé)：

     （一）依法審判第一審、第二審刑事、民事、行政案件和上級(jí)人民法院交由審判的案件。

     （二）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌?、民事、行政再審案件，依法審理人民檢察院提出抗訴的案件，依法審理減刑、假釋案件。

     （三）依法對(duì)基層人民法院行使指定管轄權(quán)。

     （四）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件。

     （五）依法受理賠償案件和決定國(guó)家賠償。

     （六）監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作。

     （七）調(diào)查研究審判工作中的法律、政策問題及疑難問題，提出解決的辦法、意見和司法建議，參與社會(huì)治安綜合治理工作。

     （八）對(duì)市中級(jí)人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)基層人民法院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)調(diào)市編制主管部門管理人民法院的機(jī)構(gòu)、編制工作。

      （九）開展審判執(zhí)行工作中需要對(duì)外委托、鑒定、檢驗(yàn)、評(píng)估、審計(jì)、拍賣、變賣和指定破產(chǎn)清算人等工作。

      （十）領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作。

      （十一）承辦其他應(yīng)由市中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

       從決算單位構(gòu)成看，池州市中級(jí)人民法院2017年度部門決算只有院本級(jí)決算，與預(yù)算比較，沒有變化。

納入池州市中級(jí)人民法院2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市中級(jí)人民法院本級(jí)

 

       第二部分 池州市中級(jí)人民法院2017年部門決算表

            見附件

       第三部分 池州市中級(jí)人民法院2017年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

       2017年度收入總計(jì)5903.8萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)5903.8萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)增加292.8萬元，增加5.2%，主要原因是辦案業(yè)務(wù)量的上升和人員工資的增加導(dǎo)致收入支出增大。

        二、收入決算情況說明

      2017年度收入合計(jì)3214.04萬元，其中：財(cái)政撥款收入3193.88萬元，占99.4%；其他收入20.16萬元，占0.6%。

       三、支出決算情況說明

     2017年度支出合計(jì)3378.34萬元，其中：基本支出2351.59萬元，占69.6%；項(xiàng)目支出1026.75萬元，占30.4%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3891.35萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)3891.35萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加272.35萬元，增長(zhǎng)7.5%，主要原因是辦案業(yè)務(wù)量的上升和人員工資的增加導(dǎo)致收入支出增大。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    （一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

      2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3193.88萬元，占本年收入的54.1%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加132.88萬元，增長(zhǎng)4.3%。主要原因是辦案成本和人員工資的增加。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

      2017年度財(cái)政撥款支出3378.34萬元，占本年支出的57.2%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加457.34萬元，增長(zhǎng)15.7%。主要原因是辦案成本和人員工資的增加。

     （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3378.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出288.2萬元，占8.5%;公共安全支出2497.1萬元，占73.9%;教育（類）支出340萬元，占10%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出119.9萬元，占3.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.3萬元，占1%;住房保障（類）支出73.4萬元，占2.2%;其他支出（類）25.4萬元，占0.8%。

       (四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

        2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1745.82萬元，支出決算為3378.34萬元，完成年初預(yù)算的193.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我院中央政法轉(zhuǎn)移資金指標(biāo)未下達(dá)，不在預(yù)算編制數(shù)字內(nèi)；二是2017年法院司改績(jī)效工資和一次性獎(jiǎng)金不在預(yù)算編制數(shù)字內(nèi)。其中基本支出2351.6萬元，占69.6%；項(xiàng)目支出1026.7萬元，占30.4%。具體情況如下:      

   1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為   0 萬元，支出決算數(shù)為288.2萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的年初項(xiàng)目資金在本年繼續(xù)執(zhí)行。

       2.公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為836.1 萬元，支出決算為942.8萬元，完成年初預(yù)算的112.76%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2017年法院司改績(jī)效工資和一次性獎(jiǎng)金。

       3.公共安全（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65.08 萬元，支出決算為44.31萬元，完成年初預(yù)算的68.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行中調(diào)整了支出科目，將行政管理事務(wù)20萬元調(diào)整到公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）中支出。

      4.公共安全（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）。年初預(yù)算為355.28 萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的0.56%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行中調(diào)整了支出科目，將案件審判353.28 萬元調(diào)整為公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）支出。

      5.公共安全（類）法院（款）案件執(zhí)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為198.00 萬元，支出決算為51.98萬元，完成年初預(yù)算的26.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行中調(diào)整了支出科目，將案件執(zhí)行146 萬元調(diào)整為公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）支出。

      6.公共安全（類）法院（款）兩庭建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1900萬元，支出決算為496萬元，完成年初預(yù)算的26.1%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是法院審判法院工程進(jìn)度未達(dá)到合同付款要求。

      7.公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為83.82 萬元，支出決算為960萬元，完成年初預(yù)算的1145.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一、預(yù)算執(zhí)行中將案件審判和案件執(zhí)行款項(xiàng)調(diào)整到本科目；二、追加中央政法轉(zhuǎn)移資金預(yù)算。

      8.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為340萬元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的年初項(xiàng)目資金在本年繼續(xù)執(zhí)行。

      9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為99.78 萬元，支出決算為86.2萬元，完成年初預(yù)算的86.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員和遺屬減少。

      10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.71萬元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的年初項(xiàng)目資金在本年繼續(xù)執(zhí)行。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明:

      2017年度財(cái)政撥款基本支出2351.6萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1979.1萬元，主要包括：基本工資261.8萬元、津貼補(bǔ)貼373.5萬元、獎(jiǎng)金807.9萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)64.2萬元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)105.6萬元、其他工資福利支出82.5萬元、退休費(fèi)176.6萬元、撫恤金1.7萬元、生活補(bǔ)助1.8萬元、醫(yī)療費(fèi)0.3萬元、住房公積金94.2萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭支出9萬元；公用經(jīng)費(fèi)372.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)30萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、水費(fèi)3.5萬元、電費(fèi)20.3萬元、郵電費(fèi)1.6萬元、物業(yè)管理費(fèi)23.6萬元、差旅費(fèi)4.1萬元、維修費(fèi)10.6萬元、會(huì)議費(fèi)2.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)28.7萬元、勞務(wù)費(fèi)0.3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)32.5萬元、公車運(yùn)維費(fèi)51.6萬元、其他交通費(fèi)用53.9萬元、其他商品服務(wù)支出91.3萬元、專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)17.9萬元。

      七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

       池州市中級(jí)人民法院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

      八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

      2017年度，池州市中級(jí)人民法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)372.5萬元，比2016年增加221.5萬元，增長(zhǎng)146.7%，主要原因是案件增長(zhǎng)和聘用人員增加。

    （二 ） 政府采購(gòu)情況

      2017年度，池州市中級(jí)人民法院政府采購(gòu)支出總額263萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出263萬元。授予中小企業(yè)合同金額263萬元，占政府采購(gòu)支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額0%

     （三） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

       截止到2017年12月31日，池州市中級(jí)人民法院共有車輛13輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

     （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

       池州市中級(jí)人民法院2017年未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

       九、名詞解釋

     （一）、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

     （二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

     （三）、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

     （四）、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

     （五）、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

     （六）、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

      （七）、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (八)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      （九）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

      （十）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      （十一）、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      （十二）、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      （十三）、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      （十四）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

      （十五）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        附件：

       1.收入支出決算總表

       2.收入決算表

       3.支出決算表

       4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

       5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

       6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收人支出決算表

      

 

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