池州市中級(jí)人民法院2016年部門決算情況

• 部門主要職能

    根據(jù)池州市委《關(guān)于印發(fā)（安徽省池州市中級(jí)人民法院機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案）的通知》池辦秘（2002）61號(hào)文件規(guī)定，市法院主要職責(zé)：

   （一）依法審判第一審、第二審刑事、民事、行政案件和上級(jí)人民法院交由審判的案件。

   （二）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌?、民事、行政再審案件，依法審理人民檢察院提出抗訴的案件，依法審理減刑、假釋案件。

    （三）依法對(duì)基層人民法院行使指定管轄權(quán)。

   （四）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件。

   （五）依法受理賠償案件和決定國(guó)家賠償。

   （六）監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作。

  （七）調(diào)查研究審判工作中的法律、政策問(wèn)題及疑難問(wèn)題，提出解決的辦法、意見和司法建議，參與社會(huì)治安綜合治理工作。

   （八）對(duì)市中級(jí)人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)基層人民法院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)調(diào)市編制主管部門管理人民法院的機(jī)構(gòu)、編制工作。

   （九）開展審判執(zhí)行工作中需要對(duì)外委托、鑒定、檢驗(yàn)、評(píng)估、審計(jì)、拍賣、變賣和指定破產(chǎn)清算人等工作。

   （十）領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作。

   （十一）承辦其他應(yīng)由市中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

二、池州市中級(jí)人民法院2016年度部門決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)5611萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)5611萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)增加2134萬(wàn)元，增加61%，主要原因：一是辦案業(yè)務(wù)量急劇上升，收入支出增大；二是2016年4月我院審判機(jī)關(guān)法庭遷建項(xiàng)目開工，年底合并報(bào)表，數(shù)字增大。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)5041萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3061萬(wàn)元，占61%；其他收入1980萬(wàn)元，占39%。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2921萬(wàn)元，其中：基本支出1400萬(wàn)元，占48%；項(xiàng)目支出1521萬(wàn)元，占52%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3619萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)3619萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加167萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是辦案業(yè)務(wù)量上升,辦案成本增加。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1. 財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3061萬(wàn)元，占本年收入的85%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加167萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。主要原因辦案業(yè)務(wù)量上升,辦案成本增加。

2. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出2921萬(wàn)元，占本年支出的81%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加27萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。主要原因辦案業(yè)務(wù)量上升,辦案成本增加。

3. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1476.73萬(wàn)元，支出決算為2921萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的181%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是我院中央政法轉(zhuǎn)移資金指標(biāo)未下達(dá)，不在預(yù)算編制數(shù)字內(nèi)；二是2016年我院采購(gòu)了三輛執(zhí)法用車和一輛囚車，不在預(yù)算編制數(shù)字內(nèi)；三是審判法庭預(yù)算撥款支出673萬(wàn)元，在基建三年滾動(dòng)預(yù)算里。其中基本支出1400萬(wàn)元，占48%；項(xiàng)目支出1521萬(wàn)元，占52%。具體情況如下：

2.1“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算219萬(wàn)元，其中其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出72萬(wàn)元；其他一般公共服務(wù)支出147萬(wàn)元。比2015年增加83萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）61%，主要原因是日常公用支出劃分更細(xì)致。

2.2 “公共安全支出”2016年度決算2434萬(wàn)元，其中法院行政運(yùn)行928萬(wàn)元；事業(yè)運(yùn)行40萬(wàn)元；其他公共安全支出1466萬(wàn)元。比2015年減少131萬(wàn)元，降低5%，主要原因是日常公用支出劃分更細(xì)致。

2.3 “社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決 算101萬(wàn)元，比2015年減少12萬(wàn)元，降低11%。主要原因2016年死亡撫恤減少。其中：機(jī)關(guān)離退休人員支出100萬(wàn)元；死亡撫恤金1萬(wàn)元。

2.4 “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算28萬(wàn)元，與2015年持平，主要用于醫(yī)療保障方面的支出。

2.5“住房保障支出”2016年度決算51萬(wàn)元，與2015年持平。其中：“住房公積金”決算51萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款基本支出1400萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1223萬(wàn)元，主要包括：基本工資282萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼279萬(wàn)元、獎(jiǎng)金198萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)58萬(wàn)元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)86萬(wàn)元、其他工資福利支出102萬(wàn)元、退休費(fèi)100萬(wàn)元、撫恤金1萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)8萬(wàn)元、住房公積金89萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭支出16萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)177萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)18萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)23萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)15萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)29萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用72萬(wàn)元。

（七）市法院2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年度池州市機(jī)關(guān)法院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)151萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購(gòu)情況

2016年度池州市法院政府采購(gòu)支出總額436萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出436萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額416萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2016年12月31日，池州市法院共有車輛13輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛。本單位沒(méi)有200萬(wàn)以上價(jià)值的大型設(shè)備。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2016年市法院按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金1000多萬(wàn)元。全年共組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金1000多萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目資金撥付及時(shí)，項(xiàng)目執(zhí)行全部到位，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表