池州市中級人民法院2015年部門決算情況

1. 部門主要職能

   根據(jù)池州市委《關(guān)于印發(fā)（安徽省池州市中級人民法院機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案）的通知》池辦秘（2002）61號文件規(guī)定，市法院主要職責(zé)：

   （一）依法審判第一審、第二審刑事、民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件。

   （二）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌?、民事、行政再審案件，依法審理人民檢察院提出抗訴的案件，依法審理減刑、假釋案件。

    （三）依法對基層人民法院行使指定管轄權(quán)。

   （四）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件。

   （五）依法受理賠償案件和決定國家賠償。

   （六）監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作。

  （七）調(diào)查研究審判工作中的法律、政策問題及疑難問題，提出解決的辦法、意見和司法建議，參與社會治安綜合治理工作。

   （八）對市中級人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)基層人民法院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)調(diào)市編制主管部門管理人民法院的機(jī)構(gòu)、編制工作。

   （九）開展審判執(zhí)行工作中需要對外委托、鑒定、檢驗、評估、審計、拍賣、變賣和指定破產(chǎn)清算人等工作。

   （十）領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作。

   （十一）承辦其他應(yīng)由市中級人民法院負(fù)責(zé)的工作。

二、池州市中級人民法院2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計3477萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計3477萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計增加189萬元，增加5.7%，主要原因：一是辦案業(yè)務(wù)量急劇上升；二是2015年機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進(jìn)行工資調(diào)整。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計2346萬元，其中：財政撥款收入2321萬元，占98.9%；其他收入25萬元，占1.1%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計2907萬元，其中：基本支出2143萬元，占73.7%；項目支出764萬元，占26.3%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計3452萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計3452萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加225萬元，增長7%，主要原因：一是辦案業(yè)務(wù)量急劇上升；二是2015年機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進(jìn)行工資調(diào)整。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出2894萬元，占本年支出的99.6%。與2014年相比，財政撥款支出增加191萬元，增長7%。主要原因：一是辦案業(yè)務(wù)量急劇上升；二是2015年機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進(jìn)行工資調(diào)整。。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為1594.71萬元，支出決算為2894萬元，完成年初預(yù)算的181%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是我院中央政法轉(zhuǎn)移資金指標(biāo)未下達(dá)，不在預(yù)算編制數(shù)字內(nèi)；二是2015年上繳財政以前年度經(jīng)費結(jié)余573萬元。其中基本支出2130萬元，占73.6%；項目支出764萬元，占26.4%。具體情況如下：

2.1 “公共安全支出”2015年度決算2701萬元，比2014年增加753萬元，增長（降低）38.7%，主要原因：一是辦案業(yè)務(wù)量急劇上升；二是2015年機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進(jìn)行工資調(diào)整。

2.2 “社會保障和就業(yè)”2015年度決算113萬元，比2014年增加35萬元，增長45%，主要原因2015年機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進(jìn)行工資調(diào)整。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算83萬元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出。

2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算28萬元，比2014年增加1萬元，增長3.7%，主要原因2015年機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進(jìn)行工資調(diào)整。其中：“行政單位醫(yī)療”決算28萬元，主要用于局機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2015年度決算51萬元，比2014年增加1萬元，增長（降低）2%，主要原因是2015年機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進(jìn)行工資調(diào)整。其中：“住房公積金”決算51萬元，主要用于機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出2130萬元，其中人員經(jīng)費1209萬元，主要包括：基本工資197萬元、津貼補(bǔ)貼362萬元、社會保障繳費54萬元、其他工資福利支出360萬元、退休費85萬元、撫恤金34萬元、生活補(bǔ)助11萬元、住房公積金106萬元；公用經(jīng)費921萬元，主要包括：辦公費42萬元、印刷費2萬元、水費3萬元、電費16萬元、郵電費·13萬元、物業(yè)管理費14萬元、差旅費49萬元、因公出國（境）費4萬元、維修（護(hù)）費12萬元、培訓(xùn)費8萬元、公務(wù)接待費20萬元、專用材料費281萬元、被裝購置費27萬元、委托業(yè)務(wù)費3萬元、工會經(jīng)費15萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費33萬元、其他交通費用3萬元、其他商品服務(wù)支出78萬元、辦公設(shè)備購置26萬元、專用設(shè)備購置217萬元、其他資本性支出55萬元。

（七）市法院2015年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2015年度池州市機(jī)關(guān)法院運行經(jīng)費886萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購情況

2015年度池州市法院政府采購支出總額46萬元，其中：政府采購貨物支出46萬元。授予中小企業(yè)合同金額46萬元，占政府采購支出總額100%。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，池州市法院共有車輛22輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛。本單位沒有200萬以上價值的大型設(shè)備。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表