池州市中級(jí)人民法院

                                           2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     2019年2月13日

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2019年部門收支預(yù)算總表

6. 2019年部門收入預(yù)算總表

7. 2019年部門支出預(yù)算總表

8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

                                             第一部分 部門概況

 

       一、主要職責(zé)

      根據(jù)池州市委《關(guān)于印發(fā)（安徽省池州市中級(jí)人民法院機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案）的通知》池辦秘（2002）61號(hào)文件規(guī)定，市法院主要職責(zé)。

    （一）依法審判第一審、第二審刑事、民事、行政案件和上級(jí)人民法院交由審判的案件。

    （二）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌?、民事、行政再審案件，依法審理人民檢察院提出抗訴的案件。

    （三）依法對(duì)基層人民法院行使指定管轄權(quán)。

    （四）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件。

    （五）依法受理賠償案件和決定國家賠償。

    （六）監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作。

    （七）調(diào)查研究審判工作中的法律、政策問題及疑難問題，提出解決的辦法、意見和司法建議，參與社會(huì)治安綜合治理工作。

    （八）對(duì)市中級(jí)人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)基層人民法院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)調(diào)市編制主管部門管理人民法院的機(jī)構(gòu)、編制工作。

    （九）開展審判執(zhí)行工作中需要對(duì)外委托、鑒定、檢驗(yàn)、評(píng)估、審計(jì)、拍賣、變賣和指定破產(chǎn)清算人等工作。

    （十）領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作。

    （十一）承辦其他應(yīng)由市中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

       二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市中級(jí)人民法院無下屬預(yù)算單位，2019年度納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市中級(jí)人民法院	行政

       三、2019年度主要工作任務(wù)

       以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，忠實(shí)履行憲法和法律賦予的職責(zé)，充分發(fā)揚(yáng)“釘釘子”精神，全面加強(qiáng)審判執(zhí)行工作，協(xié)同推進(jìn)司法為民、司法改革、隊(duì)伍建設(shè)和智慧法院建設(shè)，促進(jìn)審判體系和審判能力現(xiàn)代化。用公正高效的司法實(shí)踐，為建設(shè)現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州、決勝全面建成小康社會(huì)提供強(qiáng)有力的司法保障。

       一是提高政治站位，堅(jiān)決貫徹中央決策部署。堅(jiān)持走中國特色社會(huì)主義法治道路，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央決策部署上來，積極培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，推動(dòng)新時(shí)代法院工作實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。堅(jiān)決貫徹掃黑除惡專項(xiàng)斗爭部署要求，依法嚴(yán)懲黑惡勢力犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員及其“保護(hù)傘”，推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭向縱深開展。高舉新時(shí)代改革開放偉大旗幟，深化司法體制綜合配套改革，加快構(gòu)建執(zhí)行長效機(jī)制，積極促進(jìn)社會(huì)誠信體系建設(shè)。 

      二是履行審判職能，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。緊緊圍繞全市發(fā)展大局，謀劃推進(jìn)全市法院工作，服務(wù)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。精準(zhǔn)對(duì)接脫貧工作司法需求，依法審理涉“三農(nóng)”糾紛，嚴(yán)懲脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域腐敗犯罪，服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加大產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)力度，依法高效化解涉民營企業(yè)糾紛，最大限度減少對(duì)涉案企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響。嚴(yán)厲打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷、內(nèi)幕交易等犯罪，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性健康發(fā)展。堅(jiān)決防止將經(jīng)濟(jì)糾紛當(dāng)作犯罪處理、將民事責(zé)任變?yōu)樾淌仑?zé)任，保障公民和法人合法權(quán)益，構(gòu)建良好營商環(huán)境。

      三是踐行司法為民，保障人民群眾合法權(quán)益。創(chuàng)新發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，落實(shí)司法為民舉措，完善司法便民網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)矛盾糾紛多元化解。依法審理環(huán)境資源類案件，切實(shí)保障人民群眾環(huán)境權(quán)益和生態(tài)環(huán)境安全。妥善化解行政爭議，做好教育、醫(yī)療、勞動(dòng)爭議等民生案件的審理和執(zhí)行工作，讓人民群眾有更多的獲得感、幸福感、安全感。推進(jìn)市中院審判法庭建設(shè)，加強(qiáng)信息化、人工智能和法院工作的深度融合，加快建設(shè)智慧法院，不斷滿足人民群眾的司法需求。

      四是加強(qiáng)自身建設(shè)，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)隊(duì)伍。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推動(dòng)從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治院。進(jìn)一步完善員額法官管理、審判監(jiān)督管理、司法績效考核等制度，全面落實(shí)司法責(zé)任制，確?！白寣徖碚卟门校刹门姓哓?fù)責(zé)”。加大教育培訓(xùn)力度，繼續(xù)開展干警素能培訓(xùn)，精心組織干部輪崗、選派、掛職鍛煉，提升隊(duì)伍理論水平和司法實(shí)務(wù)能力。深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政、機(jī)關(guān)效能建設(shè)和反腐敗斗爭，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，懲治司法腐敗，確保司法公正廉潔。

                                                                         第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

      一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

     池州市中級(jí)人民法院2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1866.27萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1866.27萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1866.27萬元。支出按功能分類為：公共安全支出1578.63萬元，占84.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出129.24萬元，占6.92%；醫(yī)療衛(wèi)生支出39.79萬元，占2.13%；住房保障支出106.37萬元，占5.7%;.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出12.24萬元，占0.67%。

       二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

    （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

     池州市中級(jí)人民法院2019年一般公共預(yù)算撥款1866.27萬元，比2018年預(yù)算撥款增加25.11萬元，增長1.36%，增長原因主要是案件數(shù)量增長、江淮風(fēng)暴以及辦案車輛的購置。

    （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

       公共安全支出1578.63萬元，占84.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出129.24萬元，占6.92%；醫(yī)療衛(wèi)生支出39.79萬元，占2.13%；住房保障支出106.37萬元，占5.7%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出12.24萬元，占0.67%。

    （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

      1.“公共安全支出”2019年預(yù)算1578.63萬元，比2018年預(yù)算增加5.23萬元，增長0.33%，增長原因主要是司改法官調(diào)資,案件量加大等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算817.71萬元，主要用于工資福利性支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算194.8萬元，主要用于物業(yè)管理、工會(huì)、培訓(xùn)等支出；“機(jī)關(guān)服務(wù)（法院）”預(yù)算28.5萬元，主要用于水電費(fèi)、郵電費(fèi)等支出；“案件審判”預(yù)算218.6萬元，主要用于審判業(yè)務(wù)支出；“案件執(zhí)行”預(yù)算246萬元，主要用于執(zhí)行業(yè)務(wù)支出；“其他法院支出”預(yù)算73.02萬元，主要用于車改交通補(bǔ)貼等支出。

      2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年預(yù)算129.24萬元，比2018年預(yù)算增加8.58萬元，增長7.11%，增長原因主要是職工工資上漲，需要匯繳的保險(xiǎn)增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算1.15萬元，主要用于退休人員報(bào)刊等雜項(xiàng)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”128.09萬元，主要用于在職職工的保險(xiǎn)的匯繳。

      3. “醫(yī)療衛(wèi)生支出”2019年預(yù)算39.79萬元，比2018年預(yù)算增加0.99萬元，增長2.55%，增長原因主要是調(diào)資后扣繳數(shù)增大。

      4.“住房保障支出”2019年預(yù)算106.37萬元，比2018年預(yù)算增加10.06萬元，增長10.45%，增長原因主要是調(diào)資后扣繳數(shù)增大。主要用于機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出

      5.“社會(huì)保險(xiǎn)基金支出”2019年預(yù)算12.24萬元，比2018年預(yù)算增加0.29萬元，增長2.4%，增長原因主要是調(diào)資后扣繳數(shù)增大。

       三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      池州市中級(jí)人民法院2019年一般公共預(yù)算基本支出1366.27萬元，其中：

      工資福利支出870.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。

      商品和服務(wù)支出356.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助109.26萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。其他資本性支出30萬元，主要是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出。

       四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

       池州市中級(jí)人民法院2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

       五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

       按照綜合預(yù)算管理的原則，池州市中級(jí)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市中級(jí)人民法院2019年收支總預(yù)算1866.27萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

       六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

       池州市中級(jí)人民法院2019年收入預(yù)算1866.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1866.27萬元，占100%。比2018年預(yù)算增加25.11萬元，增長1.36%，增長原因主要是案件數(shù)量增長、江淮風(fēng)暴以及掃辦案車輛的購置。

       七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

       池州市中級(jí)人民法院2019年支出預(yù)算1866.27萬元，比2018年預(yù)算增加25.11萬元，增長1.36%，增長原因主要是案件數(shù)量增長、江淮風(fēng)暴以及辦案車輛的購置。其中，基本支出1366.27萬元，占73.21%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出500萬元，占26.79%，主要用于法院審判與執(zhí)行等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

        八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明：

        池州市中級(jí)人民法院2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

        九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

       2019年池州市中級(jí)人民法院沒有開展預(yù)算績效管理。

        十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

       池州市中級(jí)人民法院2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算356.18萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)等支出。

      （二）政府采購情況

        2019年池州市中級(jí)人民法院政府采購預(yù)算總額180萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算180萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

      （三）國有資產(chǎn)占用使用情況

        池州市中級(jí)人民法院共有公務(wù)用車14輛，其中執(zhí)法用車13輛，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0臺(tái)（套），價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。  

       2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。無20萬元以上200萬元以下的設(shè)備和200萬元以上的大型設(shè)備。

                                                             

                                                                              

                                               第三部分 名詞解釋

 

      一.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      二.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      三.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

      四.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

      

                                                                     

                                              第四部分 2019年部門預(yù)算表（詳見附件）

 

       

   1. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    2. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    3. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    4. 2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    5. 2019年部門收支預(yù)算總表

    6. 2019年部門收入預(yù)算總表

    7. 2019年部門支出預(yù)算總表

    8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

    9. 2019年部門政府采購預(yù)算表

   10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

    

  聯(lián)系方式：池州市中級(jí)人民法院政務(wù)公開電子郵箱：2099072@163.com。