池州市中級(jí)人民法院

                               2018年部門預(yù)算

 

 

                                    2018年2月8日

                      目錄

 

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1. 2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2018年部門收支預(yù)算總表

6. 2018年部門收入預(yù)算總表

7. 2018年部門支出預(yù)算總表

8. 2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

9. 2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

10.2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

 

                                                                                    第一部分 部門概況

 

       一、主要職責(zé)

      根據(jù)池州市委《關(guān)于印發(fā)（安徽省池州市中級(jí)人民法院機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案）的通知》池辦秘（2002）61號(hào)文件規(guī)定，市法院主要職責(zé)。

    （一）依法審判第一審、第二審刑事、民事、行政案件和上級(jí)人民法院交由審判的案件。

    （二）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌隆⒚袷?、行政再審案件，依法審理人民檢察院提出抗訴的案件。

    （三）依法對(duì)基層人民法院行使指定管轄權(quán)。

    （四）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件。

    （五）依法受理賠償案件和決定國(guó)家賠償。

    （六）監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作。

    （七）調(diào)查研究審判工作中的法律、政策問(wèn)題及疑難問(wèn)題，提出解決的辦法、意見(jiàn)和司法建議，參與社會(huì)治安綜合治理工作。

    （八）對(duì)市中級(jí)人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)基層人民法院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)調(diào)市編制主管部門管理人民法院的機(jī)構(gòu)、編制工作。

    （九）開(kāi)展審判執(zhí)行工作中需要對(duì)外委托、鑒定、檢驗(yàn)、評(píng)估、審計(jì)、拍賣、變賣和指定破產(chǎn)清算人等工作。

    （十）領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作。

    （十一）承辦其他應(yīng)由市中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

       二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市中級(jí)人民法院無(wú)下屬預(yù)算單位，2018年度納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市中級(jí)人民法院	行政

       三、2018年度主要工作任務(wù)

   堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)決落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的要求，圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，全面加強(qiáng)審判執(zhí)行工作，鍥而不舍推進(jìn)司法體制改革，堅(jiān)持不懈加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義。

       一是進(jìn)一步圍繞中心，維護(hù)穩(wěn)定促發(fā)展。積極踐行新發(fā)展理念，密切關(guān)注我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新特點(diǎn)新形勢(shì)，準(zhǔn)確把握對(duì)審判工作的新要求，充分發(fā)揮司法職能作用，服務(wù)和保障發(fā)展大局。狠抓執(zhí)法辦案第一要?jiǎng)?wù)，公正高效審理經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會(huì)治理中出現(xiàn)的各類矛盾糾紛，主動(dòng)為我市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、社會(huì)和諧穩(wěn)定提供優(yōu)質(zhì)的法律保障。依法嚴(yán)懲危害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的違法犯罪，增強(qiáng)人民群眾安全感。公正審理民間借貸、房屋買賣、食品安全、勞動(dòng)爭(zhēng)議等涉民生案件，切實(shí)保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益。積極推進(jìn)平安池州、法治池州建設(shè)，全面提升防范應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的能力水平，著力為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好法治環(huán)境。

       二是進(jìn)一步深化改革，嚴(yán)格司法保公正。堅(jiān)決按照中央和省市委的統(tǒng)一部署，緊緊依靠黨委領(lǐng)導(dǎo)，自覺(jué)接受人大、政協(xié)、監(jiān)察、檢察機(jī)關(guān)和社會(huì)各界監(jiān)督，堅(jiān)持需求導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向，從細(xì)處入手，向?qū)嵦幇l(fā)力，堅(jiān)定不移地抓好改革任務(wù)的協(xié)同推進(jìn)、跟蹤問(wèn)效和落地生根。緊緊圍繞司法責(zé)任制這一改革核心，推進(jìn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革，推行扁平化管理，健全審判團(tuán)隊(duì)辦案模式，全面落實(shí)院庭長(zhǎng)辦案制度，進(jìn)一步規(guī)范司法行為，實(shí)行有序放權(quán)與有效監(jiān)督相統(tǒng)一。嚴(yán)格落實(shí)案件質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制和錯(cuò)案責(zé)任倒查問(wèn)責(zé)制，做到有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、違法必追究。不斷完善審判權(quán)力運(yùn)行機(jī)制和矛盾糾紛多元化解機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)司法審判體系與司法能力的現(xiàn)代化，切實(shí)讓人民群眾有更多的獲得感。

       三是進(jìn)一步為民司法，優(yōu)化服務(wù)提質(zhì)效。堅(jiān)持以人民群眾滿意為法院工作第一標(biāo)準(zhǔn)，暢通民意溝通渠道，延伸司法為民工作觸角，及時(shí)了解和回應(yīng)人民群眾的司法需求。繼續(xù)推進(jìn)司法公開(kāi)“四大平臺(tái)”建設(shè)，加大審判流程、庭審過(guò)程、裁判文書、執(zhí)行信息等公開(kāi)力度，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞司法信息。實(shí)行開(kāi)放司法、陽(yáng)光司法，有序提升人民陪審員參審案件數(shù)量，充分保障人民群眾的訴訟參與權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。加快“智慧法院”建設(shè)，提供更加便捷、人性化的司法服務(wù)，不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的多元司法需求。

       四是進(jìn)一步加強(qiáng)黨建，錘煉隊(duì)伍樹公信。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，結(jié)合推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化和“不忘初心、牢記使命”主題教育。牢固樹立法治信仰，恪守法官職業(yè)道德，堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，確保程序公正與實(shí)體公正相統(tǒng)一，讓每一起案件經(jīng)得起法律和歷史的檢驗(yàn)。持續(xù)推進(jìn)正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)，以提升司法能力為重點(diǎn)，大力加強(qiáng)專業(yè)技能培訓(xùn)，全力推動(dòng)法院文化建設(shè)，精心打造政治堅(jiān)定、素質(zhì)過(guò)硬、敢于擔(dān)當(dāng)、公正司法的法官隊(duì)伍。始終堅(jiān)持從嚴(yán)管理、從嚴(yán)監(jiān)督，健全司法巡查、審務(wù)督察、廉政監(jiān)察等工作機(jī)制，層層壓實(shí)壓牢“兩個(gè)責(zé)任”，嚴(yán)守紀(jì)律紅線和法律底線，實(shí)現(xiàn)法官清正、法院清廉、司法清明，不斷提升司法公信力。

 

                                                        第二部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

      一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

     池州市中級(jí)人民法院2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算1841.16萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1841.16萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1841.16萬(wàn)元。支出按功能分類分為：公共安全支出1573.4萬(wàn)元，占85.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出132.61萬(wàn)元，占7.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出38.84萬(wàn)元，占2.1%；住房保障支出96.31萬(wàn)元，占5.2%。

       二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

    （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

     池州市中級(jí)人民法院2018年一般公共預(yù)算撥款1841.16萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加95.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.46%，增長(zhǎng)原因主要是案件數(shù)量增長(zhǎng)、江淮風(fēng)暴以及掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的開(kāi)展。

    （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

       公共安全支出1573.4萬(wàn)元，占85.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出132.61萬(wàn)元，占7.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出38.84萬(wàn)元，占2.1%；住房保障支出96.31萬(wàn)元，占5.2%。

    （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

      1.“公共安全支出”2018年預(yù)算1573.4萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加35.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，增長(zhǎng)原因主要是司改法官調(diào)資,案件量加大等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算801.05萬(wàn)元，主要用于工資福利性支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算54.36萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理、工會(huì)、培訓(xùn)等支出；“機(jī)關(guān)服務(wù)（法院）”預(yù)算48.5萬(wàn)元，主要用于水電費(fèi)、郵電費(fèi)等支出；“案件審判”預(yù)算371.08萬(wàn)元，主要用于審判業(yè)務(wù)支出；“案件執(zhí)行”預(yù)算226萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行業(yè)務(wù)支出；“其他法院支出”預(yù)算72.41萬(wàn)元，主要用于車改交通補(bǔ)貼等支出。

      2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算132.61萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加32.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.9%，增長(zhǎng)原因主要是從2017年10月起行政機(jī)關(guān)在職人員開(kāi)始匯繳養(yǎng)老保險(xiǎn)，而退休人員全部劃到社保發(fā)工資所產(chǎn)生的差額。其中：“行政單位離退休”預(yù)算1.15萬(wàn)元，主要用于退休人員報(bào)刊等雜項(xiàng)支出。

      3. “醫(yī)療衛(wèi)生支出”2018年預(yù)算38.84萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加4.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，增長(zhǎng)原因主要是調(diào)資后扣繳數(shù)增大。

      4.“住房保障支出”2018年預(yù)算96.31萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加22.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%，增長(zhǎng)原因主要是調(diào)資后扣繳數(shù)增大。主要用于機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出

       三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

      池州市中級(jí)人民法院2018年一般公共預(yù)算基本支出1278.08萬(wàn)元，其中：

      工資福利支出793.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等。

      商品和服務(wù)支出354.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99.84萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。其他資本性支出30萬(wàn)元，主要是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新支出。

       四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

       池州市中級(jí)人民法院2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

       五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

       按照綜合預(yù)算管理的原則，池州市中級(jí)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市中級(jí)人民法院2018年收支總預(yù)算1841.16萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

       六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

       池州市中級(jí)人民法院2018年收入預(yù)算1841.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1841.16萬(wàn)元，占100%。比2017年預(yù)算增加95.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.46%，增長(zhǎng)原因主要是案件數(shù)量增長(zhǎng)、江淮風(fēng)暴以及掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的開(kāi)展。

       七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況

       池州市中級(jí)人民法院2018年支出預(yù)算1841.16萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加95.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.46%，增長(zhǎng)原因主要是案件數(shù)量增長(zhǎng)、江淮風(fēng)暴以及掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的開(kāi)展。其中，基本支出1278.08萬(wàn)元，占69%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出563.08萬(wàn)元，占31%，主要用于法院審判與執(zhí)行等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

        八、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況：

        池州市中級(jí)人民法院2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

        九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

       2018年池州市中級(jí)人民法院沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

        十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

       池州市中級(jí)人民法院2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算383.34萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)等支出。

      （二）政府采購(gòu)情況

        2018年池州市中級(jí)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額155萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算155萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

      （三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

        池州市中級(jí)人民法院共有公務(wù)用車14輛，其中執(zhí)法用車13輛，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0臺(tái)（套），價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。  

       2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。無(wú)20萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的設(shè)備和200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

                                                             

                                                                              第三部分 名詞解釋

 

      一.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      二.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      三.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

      四.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

      

                                                          第四部分 2018年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

 

       1、部門預(yù)算總表

       2、部門收入預(yù)算總表

       3、部門支出預(yù)算總表

      4、部門財(cái)政撥款預(yù)算總表

      5、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

      6、部門一般公共預(yù)算基本支出表

      7．政府性基金收支預(yù)算表

      8．政府采購(gòu)表

      9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

      10.2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

     

    

  聯(lián)系方式：池州市中級(jí)人民法院政務(wù)公開(kāi)電子郵箱：2099072@163.com。