中共池州市委黨史研究室

2017年部門決算

                                       2018年9月

 

  目 錄

 

 第一部分 中共池州市委黨史研究室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委黨史研究室2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委黨史研究室2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 中共池州市委黨史研究室概況

一、部門職能

（一）貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策；制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃和計(jì)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市黨史、地方志工作。

（二）承擔(dān)本市地方黨史資料和地情資料的征集、整理、研究和輯錄工作。

（三）編寫本市地方黨史和黨史大事記、專題、人物傳記；編輯、審核重要黨史書刊。

（四）編修池州市級(jí)志書；編輯《池州年鑒》；編寫有關(guān)地情和愛(ài)國(guó)愛(ài)鄉(xiāng)教育書刊；指導(dǎo)縣以下志書的編修，審核縣級(jí)志書和各部門專業(yè)志的志稿。

（五）開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和愛(ài)國(guó)愛(ài)鄉(xiāng)宣傳教育工作；運(yùn)用黨史資料為市委處理歷史遺留問(wèn)題提供史料依據(jù)和決策咨詢；推動(dòng)讀志用志，運(yùn)用地情資料為池州經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供地情咨詢。

（六）開展黨史、地方志研究；組織黨史、地方志學(xué)術(shù)活動(dòng)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；做好志書、年鑒和黨史、地情書刊的發(fā)行工作。

（七）承擔(dān)市委、市政府和省委黨史研究室、省地方志辦公室交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委黨史研究室無(wú)下屬單位，2017年度部門決算為機(jī)關(guān)本級(jí)決算，與預(yù)算相比，沒(méi)有變化。詳細(xì)情況見下表：

序 號(hào)	單 位 名 稱
1	中共池州市委黨史研究室機(jī)關(guān)

 

 

第二部分中共池州市委黨史研究室2017年部門決算表

    附件：

    1、收入支出決算總表（公開01表）

   2、收入決算表（公開02表）

   3、支出決算表（公開03表）

   4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）

   5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開05表）

   6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）

   7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開07表）

第三部分 中共池州市委黨史研究室2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)292.82萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)292.82萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加82.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.23%，主要原因：一是依據(jù)市人社局相關(guān)文件，增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的征繳額度。二是市財(cái)政直接撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于《池州市志》以及簡(jiǎn)本的印刷。三是依據(jù)相關(guān)文件，增加單位人員工資及引起的公積金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、社保等硬性追加。四是2017年在市直單位選調(diào)了1名工作人員使得人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)291.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入288.63萬(wàn)元，占99.18%；其他收入2.40萬(wàn)元，占0.82%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)292.82萬(wàn)元，其中：基本支出246.86萬(wàn)元，占84.30%；項(xiàng)目支出45.96萬(wàn)元，占15.7%；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)288.63萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)288.63萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加97.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.19%，主要原因：一是依據(jù)市人社局相關(guān)文件，增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的征繳額度。二是市財(cái)政劃撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于《池州市志》以及簡(jiǎn)本的印刷。三是依據(jù)相關(guān)文件，增加單位人員工資及引起的公積金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、社保等硬性追加。四是2017年在市直單位選調(diào)了1名工作人員使得人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

 （一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入288.63萬(wàn)元，占本年收入的99.18%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加106.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.35%。主要原因：一是依據(jù)市人社局相關(guān)文件，增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的征繳額度。二是市財(cái)政直接撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于《池州市志》以及簡(jiǎn)本的印刷。三是依據(jù)相關(guān)文件，增加單位人員工資及引起的公積金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、社保等硬性追加。四是2017年在市直單位選調(diào)了1名工作人員使得人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出288.63萬(wàn)元，占本年支出的98.56%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加106.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.35%。主要原因：一是依據(jù)市人社局相關(guān)文件，增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的征繳額度。二是市財(cái)政直接撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于《池州市志》以及簡(jiǎn)本的印刷。三是依據(jù)相關(guān)文件，增加單位人員工資及引起的公積金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、社保等硬性追加。四是2017年在市直單位選調(diào)了1名工作人員使得人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出288.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出265.77萬(wàn)元，占92.08%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.55萬(wàn)元，占2.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出4.14萬(wàn)元，占1.43%；住房保障（類）支出8.96萬(wàn)元，占3.11%；其他（類）支出2.20萬(wàn)元，占0.76%。。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為178.5萬(wàn)元，支出決算為288.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是依據(jù)市人社局相關(guān)文件，增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的征繳額度。二是市財(cái)政撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于《池州市志》以及簡(jiǎn)本的印刷。三是依據(jù)相關(guān)文件，增加單位人員工資及引起的公積金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、社保等硬性追加。四是單位2017年經(jīng)在市直單位選調(diào)了1名工作人員使得人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出242.67萬(wàn)元，占84.07%；項(xiàng)目支出45.96萬(wàn)元，占15.93%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 年初預(yù)算為156.28萬(wàn)元，支出決算為200.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是市財(cái)政劃撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于《池州市志》以及簡(jiǎn)本的印刷。二是從市直單位選調(diào)1名工作人員使得人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為65.09萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算調(diào)整。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.12萬(wàn)元，支出決算為7.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資從2017年10月由社保統(tǒng)一發(fā)放。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.14萬(wàn)元，支出決算為4.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)于預(yù)算數(shù)持平。

 5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為8.96萬(wàn)元，支出決算為8.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)于預(yù)算數(shù)持平。

 6．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元。支出決算為2.20萬(wàn)元， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加部門基本支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出242.67萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)191.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)51.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

中共池州市委黨史研究室2017年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，中共池州市委黨史研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.61萬(wàn)元，比2016年增加17.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.50%，主要原因是聘請(qǐng)專家編纂市志及簡(jiǎn)本等勞務(wù)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，中共池州市委黨史研究室機(jī)關(guān)采購(gòu)支出總額1.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,授予中小企業(yè)合同金額為0萬(wàn)元，授予小微企業(yè)合同金額為1.53萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，中共池州市委黨史研究室機(jī)關(guān)車輛為0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

中共池州市委黨史研究室2017年度沒(méi)有開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐0贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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