中共池州市委黨史研究室2015年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）貫徹落實上級黨委、政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策；制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃和計劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市黨史、地方志工作。

（二）承擔本市地方黨史資料和地情資料的征集、整理、研究和輯錄工作。

（三）編寫本市地方黨史和黨史大事記、專題、人物傳記；編輯、審核重要黨史書刊。

（四）編修池州市級志書；編輯《池州市年鑒》；編寫有關(guān)地情和愛國愛鄉(xiāng)教育書刊；指導(dǎo)縣以下志書的編修，審核縣級志書和各部門專業(yè)志的志稿。

（五）開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和愛國愛鄉(xiāng)宣傳教育工作；運用黨史資料為市委處理歷史遺留問題提供史料依據(jù)和決策咨詢；推動讀志用志，運用地情資料為池州經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展提供地情咨詢。

（六）開展黨史、地方志研究；組織黨史、地方志學術(shù)活動和業(yè)務(wù)培訓；做好志書、年鑒和黨史、地情書刊的發(fā)行工作。

（七）承擔市委、市政府和省委黨史研究室、省地方志辦公室交辦的其他工作任務(wù)。  

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委黨史研究室2015年度部門決算包括本級決算，與預(yù)算比較，沒有變化。

三、中共池州市委黨史研究室2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計155.5萬元，支出總計155.5萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各增加6.9萬元，增長4.64%，主要原因是2015年公務(wù)員養(yǎng)老政策調(diào)整增加工資。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計150.4萬元，其中：財政撥款收入150.4萬元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計146.8萬元，其中：基本支出129.8萬元，占88%；項目支出17萬元，占12%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計155.5萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計155.5萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加6.9萬元，增長4.64%，主要原因2015年公務(wù)員養(yǎng)老政策調(diào)整增加工資。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出146.8萬元，占本年支出的100%。與2014年相比，財政撥款支出減少1.8萬元，降低1.22%。主要原因是2015年公務(wù)員養(yǎng)老政策調(diào)整增加工資，一名正縣級退休干部去世。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為113.87萬元，支出決算為146.8萬元，完成年初預(yù)算的128.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年公務(wù)員養(yǎng)老政策調(diào)整增加工資。。其中基本支出129.8萬元，占88%；項目支出17萬元，占12%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算130.90萬元，比2014年增加12.46萬元，增長10.52%，主要原因人員調(diào)資。其中：“行政運行”決算113.59萬元，主要用于維持機關(guān)運行費用。“其他一般公共服務(wù)支出”決算17.31萬元，主要用于黨史方志研究和黨史方志研究成果宣傳和出版等。

2.2 “社會保障和就業(yè)”2015年度決算8.39萬元，比2014年減少9.19萬元，降低52.27%，主要原因是人員減少。主要用于本室退休人員支出。

2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算2.64萬元，比2014年增加0.02萬元，增長0.76%，主要原因人員增加。主要用于本室參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2015年度決算4.88萬元，比2014年增加0.04萬元，增長0.82%，主要原因是工資總額增長引起住房公積金同步增長，主要用于室機關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出129.80萬元，其中人員經(jīng)費106.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費23.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費1、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

中共池州市委黨史研究室2015年度沒有政府性基金收入和支出

（八）其他重要事項的情況說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費

2015年度池州市委黨史研究室為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費23.20萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

2、 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，池州市委黨史研究室共有車輛2輛，無價值200萬以上的大型設(shè)備。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

 

附件：1.收入支出決算總表

      2.收入決算表 

      3.支出決算表

      4.財政撥款收入支出決算總表

      5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表