中共池州市委黨史研究室

2019年部門預(yù)算

 

2019年2月13日

 

 

目   錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1.2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2019年部門收支預(yù)算總表

6.2019年部門收入預(yù)算總表

7.2019年部門支出預(yù)算總表

8.2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實上級黨委、政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策；制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃和計劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市黨史、地方志工作。

（二）承擔(dān)本市地方黨史資料和地情資料的征集、整理、研究和輯錄工作。

（三）編寫本市地方黨史和黨史大事記、專題、人物傳記；編輯、審核重要黨史書刊。

（四）編修池州市級志書；編輯《池州市年鑒》；編寫有關(guān)地情和愛國愛鄉(xiāng)教育書刊；指導(dǎo)縣以下志書的編修，審核縣級志書和各部門專業(yè)志的志稿。

（五）開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和愛國愛鄉(xiāng)宣傳教育工作；運(yùn)用黨史資料為市委處理歷史遺留問題提供史料依據(jù)和決策咨詢；推動讀志用志，運(yùn)用地情資料為池州經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展提供地情咨詢。

（六）開展黨史、地方志研究；組織黨史、地方志學(xué)術(shù)活動和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；做好志書、年鑒和黨史、地情書刊的發(fā)行工作。

（七）承擔(dān)市委、市政府和省委黨史研究室、省地方志辦公室交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共池州市委黨史研究室2019年度部門預(yù)算為市本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市委黨史研究室	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

三、2019年度主要工作任務(wù)

一、持續(xù)加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)，確保全面從嚴(yán)治黨各項要求落到實處

根據(jù)市直工委關(guān)于推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)縱深推進(jìn)的部署，結(jié)合“黨支部建設(shè)提升行動”創(chuàng)建工作，開展機(jī)關(guān)支部建設(shè)提升行動，申報示范型黨組織；發(fā)揮學(xué)習(xí)型黨組織示范效應(yīng)，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子理論學(xué)習(xí)示范引領(lǐng)作用，推進(jìn)機(jī)關(guān)支部和黨員干部的學(xué)習(xí)，根據(jù)上級部署要求，適時開展“不忘初心、牢記使命”主題教育；認(rèn)真組織開展慶祝建黨98周年、中華人民共和國成立70周年系列學(xué)習(xí)教育活動，活躍機(jī)關(guān)黨建工作氛圍；認(rèn)真抓好全國文明城市創(chuàng)建工作各項任務(wù)的落實，開展黨員進(jìn)社區(qū)、文明交通勸導(dǎo)、黨史宣講等志愿服務(wù)活動；開展好每月一次的扶貧走訪、聯(lián)系幫扶企業(yè)和主題黨日活動，繼續(xù)助力脫貧攻堅、更好服務(wù)企業(yè)；對機(jī)關(guān)現(xiàn)有制度進(jìn)行立、改、廢，進(jìn)一步健全和完善規(guī)章制度，深化作風(fēng)建設(shè)提高機(jī)關(guān)效能。

二、繼續(xù)深化黨史編研和宣傳教育工作

做好《中國共產(chǎn)黨池州歷史》第三卷（1979－2012）有關(guān)資料收集、提綱完善等基礎(chǔ)性工作，督促指導(dǎo)各縣區(qū)于2019年6月底之前全面完成黨史二卷編寫出版工作；做好“第十個領(lǐng)導(dǎo)干部黨史教育日”活動，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育深化黨史宣傳教育；根據(jù)市委統(tǒng)一部署，認(rèn)真做好中華人民共和國成立70周年紀(jì)念活動；開展全市革命遺址普查工作，編寫《池州市革命遺址通覽》，加強(qiáng)對木塔鄉(xiāng)革命紀(jì)念館建設(shè)的指導(dǎo)工作；做好《池州市紅色旅游發(fā)展規(guī)劃綱要》和《池州市革命遺址保護(hù)和利用工作規(guī)劃》；編寫《池州紅色故事》。

三、加大地情研究力度，充分發(fā)揮資政作用

一是編纂出版《池州年鑒2019》，結(jié)合市及各縣（區(qū)）工作實際，加快推進(jìn)年鑒編輯出版，提高年鑒編纂質(zhì)量；二是開展地情開發(fā)利用工作，做好《新中國成立70周年池州大事記（或紀(jì)事）》編纂出版；編寫《池州2019大事記》（上、下）; 三是推進(jìn)名鎮(zhèn)名村志編纂工作，加強(qiáng)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村志編纂理論研究工作，完成《九華鎮(zhèn)志》出版發(fā)行，《丁香鎮(zhèn)志》《元四村志》完成送審稿；四是深入推進(jìn)志書、地情書“六進(jìn)”工作，進(jìn)一步擴(kuò)大讀志用志成果。

 

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中共池州市委黨史研究室2019年財政撥款收支預(yù)算202.80萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款202.80萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入202.80萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)167.50萬元，占82.59%；社會保障和就業(yè)支出16.80萬元，占8.28%，衛(wèi)生健康支出5.18萬元，占2.55%，住房保障支出13.32萬元，占6.57%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

中共池州市委黨史研究室2019年一般公共預(yù)算撥款202.80萬元，比2018年預(yù)算撥款增加7.93萬元，增長4.07%,增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員調(diào)整工資等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)167.50萬元，占82.59%，社會保障和就業(yè)支出16.80萬元，占8.28%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.18萬元，占2.55%；住房保障支出13.32萬元，占6.57%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務(wù)”2019年財政撥款預(yù)算167.50萬元，比2018年財政撥款預(yù)算增加4.28萬元，增長2.62%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中“行政運(yùn)行”預(yù)算167.50萬元，主要用于保障室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和完成黨史方志事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項目支出以及新四軍歷史研究會的活動經(jīng)費(fèi)。

2、“社會保障和就業(yè)”2019年財政撥款預(yù)算16.80萬元，比2018年財政撥款預(yù)算增加1.92萬元，增長12.90%，增長原因主要是工資增加養(yǎng)老保險基數(shù)相應(yīng)增加。 其中 “機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出” 預(yù)算16.80萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)支出。

3、“衛(wèi)生健康支出”2019年一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算5.18萬元，比2018年財政撥款預(yù)算增加0.34萬元，增長7.02%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加等, 。其中“行政單位醫(yī)療”預(yù)算5.18萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2019年一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算13.32萬元，比2018年財政撥款預(yù)算增加1.39萬元，增長11.65%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中“住房公積金”預(yù)算13.32萬元，主要用于機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共池州市委黨史研究室2019年一般公共預(yù)算基本支出150.30萬元，其中：工資福利支出105.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出30.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助13.34萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

中共池州市委黨史研究室2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，中共池州市委黨史研究室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算202.80萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

中共池州市委黨史研究室2019年收入預(yù)算202.80萬元，其中：財政撥款收入202.80萬元，占100%。比2018年預(yù)算增加7.93萬元，增長4.07%，增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員調(diào)整工資等。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

中共池州市委黨史研究室2018年支出預(yù)算202.80萬元，比2018年預(yù)算增加7.93萬元，增長4.07%,增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員調(diào)整工資等。其中：基本支出150.30萬元，占74.11%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出52.50萬元，占25.89%，主要用于黨史方志研究、編輯出版以及新四軍歷史研究會等工作的支出。

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

中共池州市委黨史研究室2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

中共池州市委黨史研究室2019年沒有設(shè)置績效目標(biāo)的項目，故沒有安排績效評價。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

中共池州市委黨史研究室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算30.84萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況

2019年單位政府采購預(yù)算總額0.90萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.90萬元。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

中共池州市委黨史研究室沒有公務(wù)車輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

 

             第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分 2019年部門預(yù)算表(附表)

 

1.2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2019年部門收支預(yù)算總表

6.2019年部門收入預(yù)算總表

7.2019年部門支出預(yù)算總表

8.2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

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