中共池州市委黨史研究室

2018年部門預算

  2018年2月

 

                               目   錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算情況說明

1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2018年收支預算總體情況說明

6.關于2018年收入預算情況說明

7.關于2018年支出預算情況說明

8.關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表（附表）

1.2018年部門財政撥款收支預算總表

2.2018年部門一般公共預算支出預算表

3.2018年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2018年部門政府性基金預算支出預算表

5.2018年部門收支預算總表

6.2018年部門收入預算總表

7.2018年部門支出預算總表

8.2018年部門國有資本經營預算支出預算表

9.2018年部門政府采購預算表

10.2018年政府購買服務預算表

第一部分 部門概況

 

一、主要職責

（一）貫徹落實上級黨委、政府有關黨史、地方志工作的方針、政策；制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃和計劃；指導、協(xié)調全市黨史、地方志工作。

（二）承擔本市地方黨史資料和地情資料的征集、整理、研究和輯錄工作。

（三）編寫本市地方黨史和黨史大事記、專題、人物傳記；編輯、審核重要黨史書刊。

（四）編修池州市級志書；編輯《池州市年鑒》；編寫有關地情和愛國愛鄉(xiāng)教育書刊；指導縣以下志書的編修，審核縣級志書和各部門專業(yè)志的志稿。

（五）開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和愛國愛鄉(xiāng)宣傳教育工作；運用黨史資料為市委處理歷史遺留問題提供史料依據(jù)和決策咨詢；推動讀志用志，運用地情資料為池州經濟建設和社會發(fā)展提供地情咨詢。

（六）開展黨史、地方志研究；組織黨史、地方志學術活動和業(yè)務培訓；做好志書、年鑒和黨史、地情書刊的發(fā)行工作。

（七）承擔市委、市政府和省委黨史研究室、省地方志辦公室交辦的其他工作任務。

二、部門預算單位構成

中共池州市委黨史研究室2018年度部門預算為市本級預算，納入部門預算編制范圍的單位1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	中共池州市委黨史研究室	參照公務員法管理的事業(yè)單位

三、2018年度主要工作任務

2018年是實施“十三五”規(guī)劃的第三年，池州黨史、地方志工作將緊緊圍繞市委市政府的中心工作和下達的目標任務，根據(jù)上級黨史、方志部門的部署和要求，全面推進，重點抓好以下方面的工作：

一、黨史工作：開展《中國共產黨池州歷史》第三卷（1979－2012）資料收集工作，調研并撰擬第三卷編寫提綱；繼續(xù)深化《上海小三線在池州》課題研究，啟動《上海小三線在池州歷史》編寫工作；結合“第九個領導干部黨史教育目活動”，進一步做好黨史宣傳和教育工作；配合市委做好慶祝改革開放40周年有關活動。

二、方志工作：推進“志書六進”工作，進一步擴大讀者面，讓《池州市志》《池州市志簡本》《池州年鑒》《杏花村志》《嘉靖池州府志》等志書走入尋常百姓，為經濟社會發(fā)展奠定厚重的地方傳統(tǒng)文化基礎，更好為人民群眾服務；完成《池州概覽》《池州年鑒（2018）》《池州大事記》《乾隆池州府志》影印本的編纂出版工作。

三、學習教育及黨建工作：采取多種方式深入開展十九大精神的學習宣傳教育工作；推進支部標準化創(chuàng)建工作；創(chuàng)新內容和載體，繼續(xù)扎實推進黨員志愿服務活動、定點幫扶等工作；進一步強化黨風廉政建設和反腐倡廉教育；深入開展文明單位創(chuàng)建工作，提升工作標準和水平。     

 

第二部分 2018年部門預算情況說明

 

一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

中共池州市委黨史研究室2018年財政撥款收支預算194.87萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款194.87萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入194.87萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務163.22萬元，占83.75%；社會保障和就業(yè)支出14.88萬，占7.64%，醫(yī)療衛(wèi)生支出4.84萬，占2.48%，住房保障支出11.93萬，占6.13%。

二、關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

中共池州市委黨史研究室2018年一般公共預算撥款194.87萬元，比2017年預算撥款增加16.37萬元，增長8.40%,增長原因主要是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革和事業(yè)發(fā)展目標的項目支出。

（二）一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務163.22萬元，占83.75%；社會保障和就業(yè)支出14.88萬元，占7.64%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.84萬元，占2.48%；住房保障支出11.93萬元，占6.13%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務”2018年財政撥款預算163.22萬元，比2017年財政撥款預算增加6.94萬元，增長4.44%，增長原因主要是2017年度在職人員調增工資養(yǎng)老金增加等?！靶姓\行”預算110.72萬元，主要用于保障室機關正常運轉的基本支出；“專項業(yè)務”預算52.5萬元，主要用于完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標的項目支出。

2、“社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預算14.88萬元，比2017年財政撥款預算增加5.76萬元，增長63.15%，增長原因主要是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。主要用于機關人員基本養(yǎng)老保險繳費的經費支出。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年一般公共預算財政撥款預算4.84萬元，比2017年財政撥款預算增加0.7萬元，增長16.90%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等,主要用于機關醫(yī)療保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年一般公共預算財政撥款預算11.93萬元，比2017年財政撥款預算增加2.97萬元，增長33.14%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)及人員的增加等。主要用于機關按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

 三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

中共池州市委黨史研究室2018年一般公共預算基本支出142.37萬元，其中：工資福利支出97.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出等。商品和服務支出32.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助11.95萬元，主要包括：生活補助、醫(yī)療費、住房公積金等。

四、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

中共池州市委黨史研究室2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，中共池州市委黨史研究室所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算194.87萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、關于2018年收入預算情況說明

中共池州市委黨史研究室2018年收入預算194.87萬元，其中：財政撥款收入194.87萬元，占100%。比2017年預算增加16.37萬元，增長8.40%，增長原因主要是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革和事業(yè)發(fā)展目標的項目支出。

七、關于2018年支出預算情況說明

中共池州市委黨史研究室2018年支出預算194.87萬元，比2017年預算增加16.37萬元，增長8.40%,增長原因主要是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革和事業(yè)發(fā)展目標的項目支出。其中：基本支出142.37萬元，占73.05%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出52.50萬元，占26.95%，主要用于黨史方志研究、編輯出版以及新四軍歷史研究會等工作的支出。

八、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

中共池州市委黨史研究室2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

中共池州市委黨史研究室2018年沒有設置績效目標的項目，故沒有安排績效評價。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

中共池州市委黨史研究室2018年機關運行經費財政撥款預算32.46萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）政府采購情況

2018年單位政府采購預算總額1.9萬元。其中：政府采購貨物預算1.9萬元。政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

中共池州市委黨史研究室沒有公務車輛。單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2018年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

第三部分 名詞解釋

    一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、  基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

  第四部分 2018年部門預算表(附表)

 

1.2018年部門財政撥款收支預算總表

2.2018年部門一般公共預算支出預算表

3.2018年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2018年部門政府性基金預算支出預算表

5.2018年部門收支預算總表

6.2018年部門收入預算總表

7.2018年部門支出預算總表

8.2018年部門國有資本經營預算支出預算表

9.2018年部門政府采購預算表

10.2018年政府購買服務預算表

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