中共池州市委黨校

2019年9月

目  錄 

第一部分 中共池州市委黨校概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委黨校2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委黨校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 中共池州市委黨校概況

一、部門職能

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》《中共中央關(guān)于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》及池編[2011]42號文件精神，市委黨校內(nèi)設(shè)7個處室，外加機關(guān)黨委1個，7個處室中參照公務(wù)員管理的3個：辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處；教學(xué)教輔機構(gòu)4個：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室（信息中心）。黨校編制69人，現(xiàn)有在職職工46人，退休職工26人。

（一）根據(jù)中央、省委和市委對干部隊伍建設(shè)的要求，有計劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)縣處級干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。

（二）堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育培訓(xùn)最突出位置，組織學(xué)員深入學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀，加強黨的基本理論教育和黨性教育，開展專業(yè)化能力培訓(xùn)和知識培訓(xùn)，引導(dǎo)學(xué)員增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。做好理論宣講工作。

（三）圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對重大現(xiàn)實問題開展專題研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)。

（四）配合有關(guān)部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

（五）根據(jù)公務(wù)員隊伍建設(shè)的要求，負責(zé)實施公務(wù)員的培訓(xùn)工作；承擔(dān)有關(guān)部門委托的專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

（六）負責(zé)實施全市各民主黨派組織支部負責(zé)人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓(xùn)工作。

（七）負責(zé)指導(dǎo)所轄縣委黨校工作。

（八）完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委黨校2018年度部門決算包括：校本級決算，納入中共池州市委黨校2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	中共池州市委黨校本級

第二部分 中共池州市委黨校2018年部門決算表

見附表

第三部分 中共池州市委黨校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計880.34萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計880.34萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各減少）221.54萬元，下降20.11%，主要原因：一是退休人員工資2017年11月起轉(zhuǎn)至社保局發(fā)放，2018年相應(yīng)調(diào)整減少預(yù)算，決算減少此項支出90.78萬元；二是一次性獎勵工資減少131.36（按照市委市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機關(guān)單位一次性工作獎勵）。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計880.34萬元，其中：財政撥款收入880.34萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計880.34萬元，其中：基本支出780.25萬元，占88.63%；項目支出100.09萬元，占11.37%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計880.34萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計880.34萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少221.54萬元，下降20.11%，主要原因：一是退休人員工資2017年11月起轉(zhuǎn)至社保局發(fā)放，2018年相應(yīng)調(diào)整減少預(yù)算，，決算支出相應(yīng)減少90.78萬元；二是一次性獎勵工資支出撥款減少，決算支出相應(yīng)減少131.36萬元（按照市委市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機關(guān)單位一次性工作獎勵）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入880.34萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少221.54萬元，下降20.11%。主要原因：一是退休人員工資2017年11月起轉(zhuǎn)至社保局發(fā)放，2018年相應(yīng)調(diào)整減少預(yù)算，決算減少此項收入90.78萬元；二是一次性獎勵工資撥款收入減少131.36萬元（按照市委市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機關(guān)單位一次性工作獎勵）。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出880.34萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少221.54萬元，下降20.11%。主要原因：一是退休人員工資2017年11月起轉(zhuǎn)至社保局發(fā)放，2018年相應(yīng)調(diào)整預(yù)算，決算減少此項支出90.78萬元；二是一次性獎勵工資支出減少131.36萬元（按照市委市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機關(guān)單位一次性工作獎勵）。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出880.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4萬元，占0.45%；教育（類）支出757.94萬元，占86.1%（其中教師進修71.40萬元，占教育類支出9.42%，干部教育支出434.25萬元，占教育類支出57.29 %，其他干部教育支出252.29萬元，占教育類支出 33.29%）；社會保障和就業(yè)（類）支出58.79萬元，占6.68%（其中基本養(yǎng)老保險繳費支出50.82萬元，占此類支出86.44%，職業(yè)年金繳費支出2.89萬元，占此類支出4.92%，其他社會保障和就業(yè)支出5.08萬元，占此類支出8.64%）；住房保障（類）支出住房公積金支出43.09萬元，占4.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出事業(yè)單位醫(yī)療支出16.52萬元，占1.88%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算655.80萬元，支出決算為880.34萬元，完成年初預(yù)算的134.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是新進人員3名，工資和住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出增加，年末由財政追加預(yù)算支出；二是人員工資滾動增資、職務(wù)職稱晉升等增加，財政部門年末追加預(yù)算支出；三是年初預(yù)算未安排年度一次性獎勵工資，年末由財政統(tǒng)一追加預(yù)算，支出增加；其中:基本支出780.25萬元，年初預(yù)算為555.8萬元，超出年初預(yù)算的40.38%，項目支出100.09萬元，年初預(yù)算為100萬元，完成年初預(yù)算的100%，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是黨校是事業(yè)單位，沒有一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項），財政部門統(tǒng)一安排的會議費和招商經(jīng)費列在此項。

2.教育（類）教育進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。年初預(yù)算為596.19萬元，支出決算為757.94萬元，完成年初預(yù)算的127.13%（其中教師進修支出決算為71.4萬元；干部教育支出決算為434.25萬元；其他教育支出決算為252.29萬元）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是新進人員3名人員工資、人員年度滾動增資、職務(wù)職稱晉升等增加人員經(jīng)費支出；二是年初預(yù)算未安排年度一次性獎勵工資，年末由財政統(tǒng)一追加預(yù)算，人員經(jīng)費支出增加。

3. 社會保障與就業(yè)支出（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58.79萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初財政部門未安排此項預(yù)算，年末預(yù)算進行追加調(diào)整。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）。年初預(yù)算為16.52萬元，支出決算為16.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.住房保障支出年初預(yù)算為43.09萬元，支出決算為43.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出880.34萬元，其中人員經(jīng)費652.57萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費127.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

市委黨校2018年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

市委黨校無其他重要事項的情況說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度，池州市委黨校機關(guān)運行經(jīng)費支出127.68萬元，比2017年增加20.39萬元，增長19%，主要原因是根據(jù)2018年度市委干部培訓(xùn)計劃要求干部培訓(xùn)班次增多學(xué)員人數(shù)增加導(dǎo)致培訓(xùn)費、外聘教師勞務(wù)費、科研經(jīng)費、水電費、維護費、學(xué)員外出車輛租賃費用等支出增加。

（二）政府采購支出情況

2018年度，池州市委黨校政府采購支出總額28.74萬元，其中：政府采購貨物支出15.35萬元，政府采購服務(wù)支出13.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.74萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，池州市委黨校共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

池州市委黨校2018年未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目）

池州市委黨校2018年市財政批復(fù)績效目標(biāo)的0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
      十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他

附表：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  

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