池州市委黨校2017年部門決算情況

中共池州市委黨校

2018年9月

 

      目   錄

第一部分 池州市委黨校概況

1. 部門職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門決算表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款收入支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2017年部門決算情況說明

1. 收入支出決算總體情況說明

2. 收入決算情況說明

3. 支出決算情況說明

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7. 政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

8. 其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

  

正文

第一部分 池州市委黨校概況

一、部門職能

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》、《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨校工作的意見》及池編[2011]42號(hào)文件精神，市委黨校內(nèi)設(shè)7個(gè)處室，外加機(jī)關(guān)黨委1個(gè)，7個(gè)處室中參照公務(wù)員管理的3個(gè)：辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)4個(gè)：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室（信息中心）。黨校編制69人，現(xiàn)有在職職工40人，退休職工26人。

（一）根據(jù)中央、省委和市委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)縣處級(jí)干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、黨員高級(jí)知識(shí)分子、理論宣傳骨干。

（二）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重 大戰(zhàn)略部署，對(duì)重大現(xiàn)實(shí)問題開展專題研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)。

（三）配合有關(guān)部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

（四）根據(jù)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)實(shí)施公務(wù)員的培訓(xùn)工作，承擔(dān)有關(guān)部門委托的專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

（五）負(fù)責(zé)實(shí)施全市各民主黨派組織支部負(fù)責(zé)人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓(xùn)工作。

（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣委黨校工作。

（七）完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 從決算單位構(gòu)成看，池州市委黨校2017年度部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加0戶。納入池州市委黨校

 2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市委黨校本級(jí)

  第二部分 池州市委黨校2017年部門決算表

見附件池州市委黨校決算公開表

 

第三部分 池州市委黨校2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

  2017年度收入總計(jì)1101.88萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1091.44萬元（不含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.44萬元）。與2016年相比，收人增加346.7萬元，增長46.97%，主要原因：一是基本支出增加284.97萬元（見財(cái)政撥款收入支出決算情況說明），項(xiàng)目支出增加27.56萬元，年末政府采購項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.44萬元，2016年末事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額27.52萬元； 二是按照市委市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機(jī)關(guān)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)、雙擁獎(jiǎng)勵(lì)、事業(yè)人員績效考核獎(jiǎng)勵(lì)和綜合考核獎(jiǎng)。支出增加312.53萬元，增長40.12%，主要原因：一是基本支出增加284.97萬元（見財(cái)政撥款收入支出決算情況說明），項(xiàng)目支出增加27.56萬元，年末政府采購項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.44萬元；二是按照市委市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機(jī)關(guān)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)、雙擁獎(jiǎng)勵(lì)、事業(yè)單位績效考核獎(jiǎng)勵(lì)和綜合考核獎(jiǎng)。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)1101.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入1098.09萬元，占99.66%；其他收入3.79萬元，占3.44%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)1091.44萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.44萬元），其中：基本支出991.88萬元，占90.88%；項(xiàng)目支出99.56萬元，占9.12%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1098.09萬元，支出總計(jì)1087.65萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.44萬元）。與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加346.70萬元，增長46.97%，支出增加346.7萬元，增長46.97%。主要原因：一般公共服務(wù)支出增加390.33萬元，按照市委市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機(jī)關(guān)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)、雙擁獎(jiǎng)勵(lì)和綜合考核獎(jiǎng)、事業(yè)單位績效考核獎(jiǎng)勵(lì)；根據(jù)2017年度市委干部培訓(xùn)教育計(jì)劃要求，培訓(xùn)任務(wù)致培訓(xùn)費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、車輛租賃等費(fèi)用支出增加。  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1098.09萬元，占本年收入的99.66%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加346.70萬元，主要原因：一是基本支出收入增加是按照市委市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機(jī)關(guān)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)、雙擁獎(jiǎng)勵(lì)、綜合考核獎(jiǎng)、事業(yè)單位績效考核獎(jiǎng)勵(lì)，新增人員工資及工資調(diào)整等增加308.7萬元；二是根據(jù)2017年度市委干部培訓(xùn)計(jì)劃要求，培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加38萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1087.65萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.44萬元），占本年支出的99.65%。年末因采項(xiàng)目購任務(wù)未完成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年10.44萬元。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加346.70萬元，主要原因：一是基本支出收入增加是按照市委市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機(jī)關(guān)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)、雙擁獎(jiǎng)勵(lì)、綜合考核獎(jiǎng)、事業(yè)單位績效考核獎(jiǎng)勵(lì)，新增人員工資及工資調(diào)整等增加308.7萬元；二是根據(jù)2017年度市委干部培訓(xùn)計(jì)劃要求，培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加38萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

 2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1087.65（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.44萬元）以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出457.17萬元，占41.63%;教育（類）支出489.28萬元，占44.56%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出97.19萬元，占8.85%；住房保障（類）支出30.38萬元，占2.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出13.99萬元，占1.27%；其他支出（類）支出10.08萬元，占0.92%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為720萬元，支出決算為1087.65萬元，項(xiàng)目資金未完成采購年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)10.44萬元，完成年初預(yù)算的151.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資調(diào)整和新增人員工資等支出，其中財(cái)政統(tǒng)一安排的追加預(yù)算一次性生活補(bǔ)貼、雙擁獎(jiǎng)勵(lì)249.46萬元人，人員工資調(diào)整及新增人員工資、2015-2017綜合考核獎(jiǎng)等40.63萬元；二是根據(jù)2017年度市委干部培訓(xùn)計(jì)劃要求培訓(xùn)任務(wù)增多，公用經(jīng)費(fèi)支出增加42.88萬元；三是職工去世撫恤金3.29萬元。其中:基本支出988.09萬元，；年初預(yù)算為610萬元，超出年初預(yù)算的61.98%，項(xiàng)目支出99.56萬元，年初預(yù)算為110萬元，完成年初預(yù)算的90.51%，具體情況如下：

 1.公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為457.17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是財(cái)政統(tǒng)一安排的追加預(yù)算402.17萬元（2015-2017綜合考核獎(jiǎng)、一次性生活補(bǔ)貼、雙擁獎(jiǎng)勵(lì)等），項(xiàng)目支出55萬元。  

 2.教育（類）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為505.76萬元，支出決算為478.84萬元，完成年初預(yù)算的94.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金未完成采購結(jié)轉(zhuǎn)下年10.44萬元。

 3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）。年初預(yù)算為122.53萬元，支出決算為97.19萬元，完成年初預(yù)算的79.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是10-12月退休人員的工資調(diào)整至人社局社保中心統(tǒng)一發(fā)放。

 4.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出（類）。年初預(yù)算為47.34萬元，支出決算為47.34元，完成年初預(yù)算的100%。

 5.住房保障（類）。年初預(yù)算為30.38萬元，支出決算為30.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

 6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）。年初預(yù)算為13.99萬元，支出決算為13.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

 7.其他支出（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是財(cái)政統(tǒng)一安排追加的公務(wù)員年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

 2017年度財(cái)政撥款基本支出988.09萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)880.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)107.29萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

 七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

 2017年市委黨校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

 八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

 2017年度，池州市委黨校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.29萬元，比2016年增加42.88萬元，增長66.57%，主要原因一是根據(jù)2017年度市委干部培訓(xùn)計(jì)劃要求干部培訓(xùn)班次增多導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、學(xué)員外出車輛租賃費(fèi)用等增加；二是市委黨校通過公開招標(biāo)引進(jìn)物業(yè)公司管理增加物業(yè)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

 2017年度，池州市委黨校政府采購支出總額31.11萬元，其中：政府采購貨物支出23.58萬元，占政府采購支出總額的75.8%，政府采購服務(wù)支出7.53萬元，占政府采購支出總額的24.2%。其中：授予中小企業(yè)企業(yè)合同金額31.11萬元，占政府采購支出總額的100%。授予中小企業(yè)合同金額31.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.11萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

 截至2017年12月31日，池州市委黨校共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

池州市委黨校2017年未開展預(yù)算績效自評(píng)，涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

 

 第四部分  名詞解釋

 一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

 三、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

 五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

 六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

 八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日 常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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