中共池州市委黨校2016年部門決算情況

 一、部門主要職能

市委黨校內(nèi)設(shè)7個(gè)處室，外加機(jī)關(guān)黨委1個(gè)，7個(gè)處室中參照公務(wù)員管理的3個(gè)：辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)4個(gè)：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室（信息中心）。黨校編制69人，現(xiàn)有在職職工40人，退休職工26人。

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共池州市委黨校職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》 (池編 [2011]42號(hào))精神，市委黨校主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)中央、省委和市委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)縣處級(jí)干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、黨員高級(jí)知識(shí)分子、理論宣傳骨干。

（二）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平總書記的系列講話精神為指導(dǎo)，圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對重大現(xiàn)實(shí)問題開展專題研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)。

（三）配合有關(guān)部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

（四）根據(jù)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)實(shí)施公務(wù)員的培訓(xùn)工作；承擔(dān)有關(guān)部門委托的專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

（五）負(fù)責(zé)實(shí)施全市各民主黨派組織支部負(fù)責(zé)人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓(xùn)工作。

（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣委黨校工作。

（七）完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

 

二、市委黨校2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)778.91萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)778.91萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各減少117.76萬元，降低13.13%，主要原因：一是基本支出決算減少5.46萬元（見財(cái)政撥款收入支出決算情況說明）；二是項(xiàng)目支出減少112.30萬元，主要原因一是上年度黨校用事業(yè)基金安排了綜合樓外墻維修和屋面防水工程94.31萬元，二是壓縮了一些其他開支。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)778.91萬元，其中財(cái)政撥款收入751.39萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額27.52萬元，無經(jīng)營收入和其他收入。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)778.91萬元，其中：基本支出706.91萬元，占90.76%；項(xiàng)目支出72萬元，占9.24%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)751.39萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)751.39萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加72.75萬元，增長10.72%，主要原因：一是因工資調(diào)整和新進(jìn)2人，增加人員支出和公用支出31.99萬元；二是退休人員增加工資5.59萬元；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金增加7.82萬元；四是文明創(chuàng)建和雙擁獎(jiǎng)（兩年發(fā)放一次）比上年度增加23.85萬元。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出751.39萬元，占本年支出的96.47%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加72.75萬元，增長10.72%。（主要原因同財(cái)政撥款收入決算）

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為644.21萬元，支出決算為751.39萬元，完成年初預(yù)算的116.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因工資調(diào)整和新進(jìn)2人，增加人員支出14.39萬元；二是財(cái)政統(tǒng)一安排的預(yù)算追加綜合考核獎(jiǎng)58.84萬元、招商引資獎(jiǎng)勵(lì)8萬元。其中基本支出679.39萬元，占90.42%；項(xiàng)目支出72萬元，占9.58%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為0，支出決算為66.84萬元。原因是財(cái)政統(tǒng)一安排的預(yù)算追加綜合考核獎(jiǎng)58.84萬元、招商引資獎(jiǎng)勵(lì)8萬元。

2.2“教育支出”年初預(yù)算為485.92萬元，支出決算為500.31萬元，完成年初預(yù)算的102.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因工資調(diào)整和新進(jìn)2人，增加人員支出14.39萬元；。

2.3“社會(huì)保障和就業(yè)”年初預(yù)算為117.35萬元，支出決算為143.30萬元，完成年初預(yù)算的122.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是“事業(yè)單位離退休”增加11.77萬元，為退休人員調(diào)資以及新增一名退休人員；二是“死亡撫恤”14.18萬元，為一退休職工去世撫恤金。

2.4“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”醫(yī)療保障年初預(yù)算為14.38萬元，支出決算為14.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.4 “住房保障支出”住房公積金年初預(yù)算為26.56萬元，支出決算為26.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出679.39萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)614.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)64.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

市委黨校2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1. 1. 政府采購情況

2016年度市委黨校政府采購支出總額16.70萬元，其中：政府采購貨物支出16.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.70萬元，占政府采購支出總額100%。

2. 2. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2016年12月31日，市委黨校共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

3.預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，市委黨校按照指向明確、合理可行的原則，對2個(gè)項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金53萬元。全年共組織對2個(gè)項(xiàng)目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績效自評(píng)，涉及財(cái)政資金53萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2個(gè)項(xiàng)目即黨校教學(xué)業(yè)務(wù)及干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和黨校科研經(jīng)費(fèi)運(yùn)行規(guī)范合法，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

 

（九）名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：

   1.收入支出決算總表

   2.收入決算表

   3.支出決算表

   4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表