中共池州市委黨校2015年部門決算情況

 

• 部門主要職能

市委黨校內(nèi)設(shè)7個處室，外加機(jī)關(guān)黨委1個，7個處室中參照公務(wù)員管理的3個：辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)4個：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室（信息中心）。黨校編制69人，現(xiàn)有在職職工39人，退休職工27人。

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共池州市委黨校職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》 (池編 [2011]42號)精神，市委黨校主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)中央、省委和市委對干部隊伍建設(shè)的要求，有計劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)縣處級干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。

（二）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對重大現(xiàn)實問題開展專題研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)。

（三）配合有關(guān)部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

（四）根據(jù)公務(wù)員隊伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)實施公務(wù)員的培訓(xùn)工作；承擔(dān)有關(guān)部門委托的專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

（五）負(fù)責(zé)實施全市各民主黨派組織支部負(fù)責(zé)人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓(xùn)工作。

（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣委黨校工作。

（七）完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

二、市委黨校2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計896.67萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計896.67萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各增加216.15萬元，增長24.11%，主要原因：一是財政撥款收入支出決算增加109.30萬元（見財政撥款收入支出決算情況說明）；二是項目支出增加94.31萬元，為黨校綜合樓外墻維修和屋面防水工程，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計752.94萬元，其中：財政撥款收入678.64萬元，占90.13%；事業(yè)收入74.30萬元，占9.87%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計896.67萬元，其中：基本支出712.36萬元，占79.45%；項目支出184.31萬元，20.55%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計678.64萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計678.64萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加109.30萬元，增長16.11%，主要原因：一是因養(yǎng)老保險和工資制度改革，增加人員工資支出52.50萬元；二是退休人員增加工資31.12萬元；三是一人死亡撫恤金10.68萬元；四是綜合考核獎和招商引資獎勵比上年度增加15.72萬元。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出678.64萬元，占本年支出的75.68%。與2014年相比，財政撥款支出增加109.30萬元，增長16.11%。（主要原因同財政撥款收入決算）

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為534.45萬元，支出決算為678.64萬元，完成年初預(yù)算的126.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因養(yǎng)老保險和工資制度改革，所增加的人員工資支出56.91萬元；二是退休人員增加工資33.61萬元；三是一人死亡撫恤金10.68萬元；四是財政統(tǒng)一安排的預(yù)算追加綜合考核獎37.99萬元、招商引資獎勵5萬元。其中基本支出568.64萬元，占83.79%；項目支出110萬元，占16.21%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算42.99萬元，比2014年增加15.72萬元，增長36.57%，主要原因是2014年度綜合考核獎有所提高。其中：“行政運(yùn)行”決算5萬元，用于2014年度招商引資獎勵。“其他一般公共服務(wù)支出”決算37.99萬元，用于上年度綜合考核獎。

2.2 “社會保障和就業(yè)”2015年度決算134.21萬元，比2014年增加41.8萬元，增長31.15%，主要原因一是退休人員增加工資合計31.12萬元；二是一人死亡撫恤金10.68萬元。其中：“事業(yè)單位離退休”決算123.53萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位退休人員支出。

2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算11.64萬元，與2014年持平。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”決算11.64萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2015年度決算21.48萬元，比2014年增加0.05萬元，增長0%。其中：“住房公積金”決算21.48萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。

2.5 “教育支出”2015年度決算468.32萬元，比2014年增加51.7萬元，增長11.04%，主要原因是因養(yǎng)老保險和工資制度改革，所增加的人員工資支出。其中基本支出358.32萬元，占76.51%；項目支出110萬元，占23.49%，主要用于黨校教學(xué)業(yè)務(wù)及干部培訓(xùn)費(fèi)、黨校信息化建設(shè)及圖書資料費(fèi)、黨校科研經(jīng)費(fèi)等。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出568.64萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)513.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)55.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市委黨校2015年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1. 1. 政府采購情況

2015年度市委黨校政府采購支出總額13.5萬元，其中：政府采購貨物支出13.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.5萬元，占政府采購支出總額100%。

2. 2. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，市委黨校共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

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