中共池州市委黨校2019年部門預(yù)算

中共池州市委黨校

2019.2

  目    錄

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明   

四、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

五、2019年收支預(yù)算總體情況

六、2019年收入預(yù)算情況

七、2019年支出預(yù)算情況

八、市委黨校2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表(見附表)

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

三、部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

四、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

五、部門收支預(yù)算總表

六、部門收入預(yù)算總表

七、部門支出預(yù)算總表

八、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

九、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)
  根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例》、《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨校工作的意見》及池編[2011]42號(hào)文件精神，中共池州市委黨校主要職責(zé)如下：

1、根據(jù)中央、省委和市委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)縣處級(jí)干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)、黨員高級(jí)知識(shí)分子、理論宣傳骨干。

2、以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對(duì)重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題開展專題研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)。

3、配合有關(guān)部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

4、根據(jù)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)實(shí)施公務(wù)員的培訓(xùn)工作；承擔(dān)有關(guān)部門委托的專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

5、負(fù)責(zé)實(shí)施全市各民主黨派組織支部負(fù)責(zé)人以上人員、無(wú)黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓(xùn)工作。

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣委黨校工作。

7、完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置

市委黨校2019年度部門預(yù)算為黨校機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，內(nèi)設(shè)7個(gè)處室，外加機(jī)關(guān)黨委1個(gè)，7個(gè)處室中參照公務(wù)員管理的3個(gè)：辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)4個(gè)：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室（信息中心）。黨校編制69人，現(xiàn)有在職職工45人，退休職工26人。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市委黨校（行政學(xué)院）本級(jí)	一類公益事業(yè)單位

  三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年，市委黨校（市行政學(xué)院）將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持黨校姓黨，堅(jiān)持圍繞大局，聚焦主業(yè)主課，以開展“教學(xué)改革年”活動(dòng)為抓手，充分發(fā)揮干部培訓(xùn)主渠道、理論宣傳主陣地、黨性鍛煉大熔爐作用，努力為“三優(yōu)”池州建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

一、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，提升培訓(xùn)質(zhì)量

1、繼續(xù)做好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神等重大理論宣講活動(dòng)。

2、做好各類班次的培訓(xùn)工作。根據(jù)市干訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組和市委組織部的安排，全年計(jì)劃舉辦重點(diǎn)主體班7期，培訓(xùn)干部700人左右。積極配合做好相關(guān)部門的專題班和短期培訓(xùn)工作。辦好在職研究生教育。

3、開展“教學(xué)改革年”活動(dòng)。牢固樹立“用學(xué)術(shù)講政治”理念，出臺(tái)活動(dòng)方案，明確任務(wù)措施，深化教學(xué)改革，創(chuàng)新教學(xué)管理，完善教學(xué)布局，改進(jìn)教學(xué)方式方法，加大異地教學(xué)和現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)力度，加強(qiáng)學(xué)員管理和考核，不斷提高教學(xué)水平和培訓(xùn)質(zhì)量。

二、以提質(zhì)增量為目標(biāo)，再添科研咨政新實(shí)力

4、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，努力提升科研咨政工作水平。牢固樹立科研能力是黨校、行政學(xué)院“第一生產(chǎn)力”、“第一教學(xué)力”的理念，緊貼中心，服務(wù)大局，把科研工作真正落到實(shí)處。不斷創(chuàng)新科研工作方式方法，完善工作機(jī)制，多渠道多途徑尋求科研工作增長(zhǎng)點(diǎn)和突破口。

5、盯緊目標(biāo)靶心，再創(chuàng)科研咨政新業(yè)績(jī)?？蒲心繕?biāo)在2018年基礎(chǔ)上要再提高，力爭(zhēng)在省級(jí)課題申報(bào)、發(fā)表論文類別、咨政報(bào)告、科研成果轉(zhuǎn)化教學(xué)專題等方面有新進(jìn)步，著力推動(dòng)科研工作量的增長(zhǎng)和質(zhì)的提升。

三、堅(jiān)持從嚴(yán)治校，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作

6、抓好政治理論學(xué)習(xí)。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。

7、加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作。完成基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)創(chuàng)建任務(wù)，鞏固示范型黨組織創(chuàng)建成果。

8、開展“黨建+”品牌模式的創(chuàng)新活動(dòng)。

9、全面加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

10、堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治教、從嚴(yán)治學(xué)，扎實(shí)做好意識(shí)形態(tài)工作，嚴(yán)肅紀(jì)律，純潔隊(duì)伍。

11、做好群團(tuán)工作。

四、堅(jiān)持規(guī)范管理，強(qiáng)化自身建設(shè)

12、做好黨?！叭ā狈桨感抻喖皩?shí)施工作。

13、做好人才引進(jìn)，進(jìn)一步優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。

14、舉辦暑期全市黨校（行政學(xué)院）系統(tǒng)員工能力提升培訓(xùn)班。有計(jì)劃安排職工參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)和掛職鍛煉。

15、加強(qiáng)作風(fēng)效能建設(shè)，抓好工作制度的規(guī)范執(zhí)行，營(yíng)造積極健康的校風(fēng)教風(fēng)學(xué)風(fēng)。

五、推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作

16、協(xié)調(diào)推進(jìn)新校區(qū)工程建設(shè)。新校區(qū)工程竣工后，做好各個(gè)項(xiàng)目的驗(yàn)收、交接及搬遷工作。

17、謀劃好學(xué)術(shù)報(bào)告廳及學(xué)員服務(wù)中心運(yùn)行及管理體制辦法。切實(shí)提高工作效能和管理水平。

18、分步實(shí)施圖書館地方特色數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)。

19、全面加強(qiáng)信息化建設(shè)工作。

六、做好縣級(jí)黨校業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作

20、組織好縣級(jí)黨校辦學(xué)質(zhì)量評(píng)估工作。

21、搭建市縣黨校合作平臺(tái)，構(gòu)建資源共享機(jī)制。

七、扎實(shí)做好市委、市政府部署的各項(xiàng)工作任務(wù)

22、繼續(xù)做好文明創(chuàng)建、脫貧攻堅(jiān)、招商引資、創(chuàng)衛(wèi)、雙擁、計(jì)生、社會(huì)治安綜合治理等各項(xiàng)工作，確保市委、市政府部署的中心任務(wù)全面完成。

23、完成市委、市政府交辦的其他工作。

第二部分2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

市委黨校2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算743.23萬(wàn)元，其中納入預(yù)算管理政府的非稅收入安排146.50萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款743.23萬(wàn)元，其中納入財(cái)政專戶管理的非稅收入安排146.50萬(wàn)元。按資金年度分為：743.23萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出600.77萬(wàn)元，占80.83%；社會(huì)保障和就業(yè)66.85萬(wàn)元，占8.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.30萬(wàn)元，占2.6%；住房保障支出56.31萬(wàn)元，占7.58%； 項(xiàng)目支出：100萬(wàn)元。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

 市委黨校2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款743.23萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加137.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.68%,原因是新增人員的工資及人員工資調(diào)整增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

 教育支出600.77萬(wàn)元，占80.83%，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.85萬(wàn)元，占8.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.30萬(wàn)元，占2.6%；住房保障支出56.31萬(wàn)元，占7.58%.

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

 教育支出600.77萬(wàn)元，占80.83%，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.85萬(wàn)元，占8.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.30萬(wàn)元，占2.6%；住房保障支出56.31萬(wàn)元，占7.58%。具體情況如下：

 1、 “教育支出”2019年財(cái)政撥款預(yù)算600.77萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加4.58萬(wàn)元，增加0.2%，原因系新增人員及人員工資調(diào)整。主要用于人員工資、公務(wù)費(fèi)、教學(xué)業(yè)務(wù)、科學(xué)研究、信息化建設(shè)、圖書資料購(gòu)置、教師進(jìn)修調(diào)研、設(shè)施維修和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作任務(wù)的支出。

 2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育”2019年財(cái)政撥款預(yù)算19.30萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.82%，增長(zhǎng)原因主要是2019年度新增在職人員及調(diào)增工資后醫(yī)?；鶖?shù)增加等。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算19.30萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

 3、“住房保障”2019年財(cái)政撥款預(yù)算56.31萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加13.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.68%， 增長(zhǎng)原因系新增人員以及調(diào)增工資后住房公積金基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算56.31萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積金支出。

 4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年財(cái)政撥款預(yù)算66.85萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加10.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.59%，增長(zhǎng)原因主要是新增人員及人員調(diào)增工資后增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)。其中事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)支出：66.85萬(wàn)元。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市委黨校2019年一般公共預(yù)算基本支出743.23萬(wàn)元，其中：

工資福利支出426.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金等。

商品和服務(wù)支出149.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出58.42萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。

基本建設(shè)支出9.52萬(wàn)元，主要包括：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

其他資本性支出14.10萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備采購(gòu)、圖書采購(gòu)等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

市委黨校2019年沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出的安排。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理的原則，市委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算743.23萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款收入743.23萬(wàn)元，其中經(jīng)常收入預(yù)算撥款：596.23萬(wàn)元，國(guó)庫(kù)管理非稅收入：146.50萬(wàn)元。支出包括：教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、政府采購(gòu)支出等。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

市委黨校2019年一般公共預(yù)算撥款收入743.23萬(wàn)元，其中經(jīng)常收入預(yù)算撥款596.23萬(wàn)元，占80.29%，國(guó)庫(kù)管理非稅收入：146.50萬(wàn)元；其中納入專戶管理的非稅收入比2018年增加20萬(wàn)元。教育支出600.77萬(wàn)元，占80.83%，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.85萬(wàn)元，占8.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.30萬(wàn)元，占2.6%；住房保障支出56.31萬(wàn)元，占7.58%。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

市委黨校2019年支出預(yù)算743.23萬(wàn)元，其中：基本支出643.23萬(wàn)元，占86.55%，比2018年度預(yù)算增加87.43萬(wàn)元，增加15.73%，增加原因是新增人員及人員工資調(diào)整。主要用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常干部培訓(xùn)任務(wù)等；項(xiàng)目支出100萬(wàn)元，占13.45%，主要用于教學(xué)、科研、資政、師資培訓(xùn)、主題班學(xué)員培訓(xùn)、設(shè)備購(gòu)置等支出，與2018年預(yù)算持平。

八、市委黨校2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

市委黨校2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

市委黨校2019年未開展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明、

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市委黨校為全額撥款的事業(yè)單位，不計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)范圍。

（二）政府采購(gòu)情況。

 2019年中共池州市委黨校政府采購(gòu)預(yù)算總額14.10萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.10萬(wàn)元，主要用于圖書資料、投影設(shè)備、家具用具、打印機(jī)、空調(diào)機(jī)的購(gòu)置更新。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

市委黨校已參加車改，公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

 第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2019年部門預(yù)算表

 1、2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

 2、2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

 3、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

 4、2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

 5、2019年部門收支預(yù)算總表

 6、2019年部門收入預(yù)算總表

 7、2019年部門支出預(yù)算總表

 8、2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

 9、2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

 10、2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

    

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