池州市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年部門決算情況

 

一、部門主要職能

池州市機構(gòu)編制委員會辦公室在市委、市政府和市機構(gòu)編制委員會的領導下，負責全市行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作，是全市機構(gòu)編制工作的主管部門。其主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行中央、省有關行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案、實施意見以及機構(gòu)編制管理的政策、規(guī)定，并督促落實；指導、協(xié)調(diào)全市各級行政管理體制和機構(gòu)改革工作。

（2）負責全市黨政機關，人大、政協(xié)機關，法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關及事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作；研究提出市各級機關行政編制、政法專項編制總額分配建議。

（3）審核市委、市政府各部門主要職責、機構(gòu)設置和人員編制方案；審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機關和市各民主黨派、人民團體機關的主要職責、機構(gòu)設置和人員編制方案；審核九華山風景區(qū)、市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)等市級派出機構(gòu)的主要職責、機構(gòu)設置、人員編制方案；協(xié)調(diào)市委各部門、市政府各部門、市委部門與市政府部門以及市與縣（區(qū)）的職責分工。

（4）審核縣（區(qū)）黨政機關，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關的機構(gòu)設置與調(diào)整方案；審核全市副科級以上行政機構(gòu)的設置；聯(lián)系中央和省直駐池機構(gòu)有關機構(gòu)編制工作。

（5）擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核市直事業(yè)單位的主要職責、機構(gòu)設置、人員編制方案；審核全市副科級以上事業(yè)單位和冠以池州市名稱的事業(yè)單位的設置；指導協(xié)調(diào)縣（區(qū)）事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作。

（6）負責機關、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔市直黨政機關，人大、政協(xié)機關，法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關，市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)等市級派出機構(gòu)和市直事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。

（7）負責貫徹落實國務院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開展全市事業(yè)單位登記管理，承擔市本級事業(yè)單位登記管理工作；指導、監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

（8）負責全市各級行政管理體制、機構(gòu)改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)編制方案以及機構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負責機構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標考核工作；負責按照有關規(guī)定，對機構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀問題調(diào)查核實并提出處理意見。    

（9）建立機構(gòu)編制管理與財政預算、組織人事管理的配合制約機制；負責全市機關和事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理；負責市本級財政統(tǒng)一發(fā)放工資機構(gòu)編制審核工作；負責參照公務員管理事業(yè)單位職責審核工作；負責全市機關事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。

（10）負責機構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓和統(tǒng)計業(yè)務等工作。

（11）承辦市委、市政府和市機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

池州市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度部門決算僅包括本級機關，無事業(yè)單位，與預算單位數(shù)保持一致。

三、池州市編辦2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計202.73萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計202.73萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各增加12.09萬元，增長6.34%，主要原因：一是新增公務員 1 名；二是增加項目業(yè)務經(jīng)費，主要用于政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革業(yè)務經(jīng)費及市級行政權責清單制度建設工作經(jīng)費支出。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計181.88萬元，其中：財政撥款收入177.83萬元，占97.78%；其他收入4.05萬元，占2.22%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計197.45萬元，其中：基本支出146.93萬元，占74.42%；項目支出50.51萬元，占25.58%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計191.88萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計191.88萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加19.17萬元，增長11.10%，主要原因：一是新增公務員 1 名；二是增加項目業(yè)務經(jīng)費，主要用于政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革業(yè)務經(jīng)費及市級行政權責清單制度建設工作經(jīng)費支出。

（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出186.59萬元，占本年支出的92.60%。與2014年相比，財政撥款支出增加14.16萬元，增長8.66%。主要原因：一是新增公務員 1 名；二是增加項目業(yè)務經(jīng)費，主要用于政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革業(yè)務經(jīng)費及市級行政權責清單制度建設工作經(jīng)費支出。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預算為177.83萬元，支出決算為186.59萬元，完成年初預算的104.93%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是招商引資配套獎金未納入年初預算；二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)未納入年初預算。其中基本支出136.08萬元，占72.93%；項目支出50.51萬元，占27.07%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務”2015年度決算177.68萬元，比2014年增加22.92萬元，增長14.81%，主要原因：一是新增公務員 1 名；二是增加項目業(yè)務經(jīng)費，主要用于政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革業(yè)務經(jīng)費及市級行政權責清單制度建設工作經(jīng)費支出。其中：“行政運行”決算127.17萬元，主要用于機關工作人員工資福利支出和機關運轉(zhuǎn)的基本支出。

2.2 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3.13萬元，比2014年增加0.05萬元，增長1.62%，主要原因是是新增公務員 1 名。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.13萬元，主要用于本級機關醫(yī)療保障方面的支出。

2.3 “住房保障支出”2015年度決算5.78萬元，比2014年增加0.01萬元，增長0.18%，主要原因是是新增公務員 1 名。其中：“住房公積金”決算5.78萬元，主要用于機關按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出136.08萬元，其中人員經(jīng)費125.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費10.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市編辦2015年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經(jīng)費

2015年度池州市編辦機關運行經(jīng)費10.27萬元，主要用于保障單位運行。

2. 政府采購情況

2015年度池州編辦政府采購支出總額0萬元。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，池州市編辦共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

附件：1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表