池州市機構(gòu)編制委員會辦公室
2019年部門預算

2019年2月13日

 

目錄

第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預算單位構(gòu)成

3、2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算情況說明

1、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2、關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5、關于2019年收支預算總體情況說明

6、關于2019年收入預算情況說明

7、關于2019年支出預算情況說明

8、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10、其他重要事項情況說明（含機關運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預算表（附表）

1、2019年部門財政撥款收支預算總表

2、2019年部門一般公共預算支出預算表

3、2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2019年部門政府性基金預算支出預算表

5、2019年部門收支預算總表

6、2019年部門收入預算總表

7、2019年部門支出預算總表

8、2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9、2019年部門政府采購預算表

10、2019年政府購買服務預算表

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

池州市機構(gòu)編制委員會辦公室在市委、市政府和市機構(gòu)編制委員會的領導下，負責全市行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作，是全市機構(gòu)編制工作的主管部門。其主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行中央、省有關行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案、實施意見以及機構(gòu)編制管理的政策、規(guī)定，并督促落實；指導、協(xié)調(diào)全市各級行政管理體制和機構(gòu)改革工作。

2、負責全市黨政機關，人大、政協(xié)機關，法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關及事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作；研究提出市各級機關行政編制、政法專項編制總額分配建議。

3、審核市委、市政府各部門主要職責、機構(gòu)設置和人員編制方案；審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機關和市各民主黨派、人民團體機關的主要職責、機構(gòu)設置和人員編制方案；審核九華山風景區(qū)、市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)等市級派出機構(gòu)的主要職責、機構(gòu)設置、人員編制方案；協(xié)調(diào)市委各部門、市政府各部門、市委部門與市政府部門以及市與縣（區(qū)）的職責分工。

4、審核縣（區(qū)）黨政機關，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關的機構(gòu)設置與調(diào)整方案；審核全市副科級以上行政機構(gòu)的設置；聯(lián)系中央和省直駐池機構(gòu)有關機構(gòu)編制工作。

5、擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核市直事業(yè)單位的主要職責、機構(gòu)設置、人員編制方案；審核全市副科級以上事業(yè)單位和冠以池州市名稱的事業(yè)單位的設置；指導協(xié)調(diào)縣（區(qū)）事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作。

6、負責機關、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔市直黨政機關，人大、政協(xié)機關，法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關，市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)等市級派出機構(gòu)和市直事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。

7、負責貫徹落實國務院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開展全市事業(yè)單位登記管理，承擔市本級事業(yè)單位登記管理工作；指導、監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

8、負責全市各級行政管理體制、機構(gòu)改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)編制方案以及機構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負責機構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標考核工作；負責按照有關規(guī)定，對機構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀問題調(diào)查核實并提出處理意見。

9、建立機構(gòu)編制管理與財政預算、組織人事管理的配合制約機制；負責全市機關和事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理；負責市本級財政統(tǒng)一發(fā)放工資機構(gòu)編制審核工作；負責參照公務員管理事業(yè)單位職責審核工作；負責全市機關事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。

10、負責機構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓和統(tǒng)計業(yè)務等工作。

11、承辦市委、市政府和市機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

池州市編辦2019年度部門預算包括辦機關本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市機構(gòu)編制委員會辦公室本級	行政單位

   三、2019年度主要工作任務

2019年主要工作任務是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞市委市政府中心工作，進一步鞏固提升機構(gòu)改革和權(quán)責清單制度、編制周轉(zhuǎn)池制度建設等改革創(chuàng)新成果，著力深化行政管理體制改革，進一步轉(zhuǎn)變政府職能，提高政府效能，在“三優(yōu)池州”建設上作出新的更大貢獻。

重點抓好以下工作：（1）做好黨政機構(gòu)改革工作；（2）做好行政管理體制改革；（3）推行清單制度建設；（4）重點實施承擔行政職能事業(yè)單位改革；（5）繼續(xù)加強機構(gòu)編制實名制管理；（6）鞏固事業(yè)單位編制周轉(zhuǎn)池制度建設；（7）鞏固控編減編成果；（8）創(chuàng)新機構(gòu)編制管理模式；（9）規(guī)范編外聘用人員管理；（10）推進互聯(lián)網(wǎng)+政務服務工作。

第二部分 2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

市編辦2019年財政撥款收支預算267.27萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款267.27萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入267.27萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務220.38萬元，占82.46%；社會保障和就業(yè)支出21.73萬元，占8.13%；衛(wèi)生健康支出6.72萬元，占2.51%；住房保障支出18.44萬元，占6.90%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

市編辦2019年一般公共預算撥款267.27萬元，比2018年預算撥款增加25.15萬元，增長10.39%,增長原因主要是人員增加和在職人員調(diào)增工資。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務220.38萬元，占82.46%；社會保障和就業(yè)支出21.73萬元，占8.13%；衛(wèi)生健康支出6.72萬元，占2.51%；住房保障支出18.44萬元，占6.90%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務支出” 2019年預算220.38萬元，比2018年預算增加17.12萬元，增長8.43%,增長原因主要是2019年新增公務員1名和在職人員調(diào)增工資。其中：“行政運行”支出”220.38萬元，主要用于人員工資福利和保障單位運行、完成工作職能的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等商品服務支出。

2、“社會保障和就業(yè)支出” 2019年預算21.73萬元，比2018年預算增加3.72萬元，增長20.66%,增長原因主要是2019年新增公務員1名和在職人員調(diào)增工資相應調(diào)高養(yǎng)老保險繳費基數(shù)。其中：“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出”21.73萬元，主要用于機關職工繳交養(yǎng)老保險。

3、“衛(wèi)生健康支出” 2019年預算6.72萬元，比2018年預算增加0.87萬元，增長14.87*%，增長原因主要是人員增加和在職人員調(diào)增工資相應調(diào)高醫(yī)療保險繳費基數(shù)。其中：“行政單位醫(yī)療”預算6.72萬元，主要用于機關職工繳交醫(yī)療保險。

4、“住房保障支出” 2019年預算18.44萬元，比2018年預算增加3.44萬元，增長22.93%，增長原因主要是人員增加和在職人員調(diào)增工資相應增加住房保障支出。其中：“住房公積金”預算18.44萬元，主要用于機關職工繳交住房公積金。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

市編辦2019年一般公共預算基本支出210.37萬元，其中：工資福利支出146.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等。商品和服務支出45.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助18.5萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金等。

四、關于2019年政府性基金預算財政撥款情況說明

市編辦2019年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。

五、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，市編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算267.27萬元，收入來源為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關于2019年收入預算情況說明

市編辦2019年收入預算267.27萬元，其中： 一般公共預算撥款收入267.27萬元，占100%。比2018年預算增加25.15萬元，增長10.39%，增長原因主要是2019年度在職人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應增加。

七、關于2019年支出預算情況說明

市編辦2019年支出預算267.27萬元，其中：基本支出210.37萬元，占78.71%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出56.90萬元，占21.29%，主要用于推進黨政機構(gòu)改革、行政管理體制改革、推行清單制度建設、承擔行政職能事業(yè)單位改革等專項工作，履行部門職責。比2018年預算增加25.15萬元，增長10.39%，增長原因主要是2019年度在職人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應增加。    

八、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

市編辦2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九．關于批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

市編辦2019年沒有設置績效目標的項目，故沒有安排績效評價。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

市編辦2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算45.81萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）政府采購情況

2019年市編辦政府采購預算總額14.70萬元。其中：政府采購貨物預算5.70萬元，政府采購服務預算9萬元，政府采購工程預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

市編辦有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2019年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費以及其他費用。

第四部分 2019年部門預算表

1、2019年部門財政撥款收支預算總表

2、2019年部門一般公共預算支出預算表

3、2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2019年部門政府性基金預算支出預算表

5、2019年部門收支預算總表

6、2019年部門收入預算總表

7、2019年部門支出預算總表

8、2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9、2019年部門政府采購預算表

10、2019年政府購買服務預算表