池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室
2018年部門預(yù)算

2018年2月8日

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1. 2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2018年部門收支預(yù)算總表

6. 2018年部門收入預(yù)算總表

7. 2018年部門支出預(yù)算總表

8. 2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2018年部門政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中共安徽省委辦公廳安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈池州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（廳[2009]57號）和《池州市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈池州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見〉的通知》（池編[2009]45號）精神，設(shè)立市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室。市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室既是市委的工作部門，又是市政府的工作部門，列入市委機(jī)構(gòu)序列。

池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室在市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作，是全市機(jī)構(gòu)編制工作的主管部門。其主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案、實(shí)施意見以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策、規(guī)定，并督促落實(shí)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。

2、負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出市各級機(jī)關(guān)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配建議。

3、審核市委、市政府各部門主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機(jī)關(guān)和市各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核九華山風(fēng)景區(qū)、市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等市級派出機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；協(xié)調(diào)市委各部門、市政府各部門、市委部門與市政府部門以及市與縣（區(qū)）的職責(zé)分工。

4、審核縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；審核全市副科級以上行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聯(lián)系中央和省直駐池機(jī)構(gòu)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作。

5、擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核市直事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；審核全市副科級以上事業(yè)單位和冠以池州市名稱的事業(yè)單位的設(shè)置；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

6、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔(dān)市直黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等市級派出機(jī)構(gòu)和市直事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。

7、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開展全市事業(yè)單位登記管理，承擔(dān)市本級事業(yè)單位登記管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

8、負(fù)責(zé)全市各級行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標(biāo)考核工作；負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，對機(jī)構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀(jì)問題調(diào)查核實(shí)并提出處理意見。

9、建立機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機(jī)制；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；負(fù)責(zé)市本級財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)編制審核工作；負(fù)責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。

10、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)等工作。

11、承辦市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市編辦2018年度部門預(yù)算包括辦機(jī)關(guān)本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級	行政單位

   三、2018年度主要工作任務(wù)

2018年主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委市政府中心工作，以“深化改革，創(chuàng)新管理”為重點(diǎn)，著力深化行政管理體制改革，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能，持續(xù)推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)，提高政府效能，激發(fā)市場活力和社會創(chuàng)造力，在“三優(yōu)池州”建設(shè)上邁出新的步伐。

重點(diǎn)抓好以下工作：（1）縱深推進(jìn)簡政放權(quán)。（2）縱深推進(jìn)放管結(jié)合。（3）縱深推進(jìn)優(yōu)化服務(wù)。（4）優(yōu)化調(diào)整黨政機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定。（5）深化大部門制改革。（6）扎實(shí)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變工作。（7）重點(diǎn)實(shí)施承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革。（8）創(chuàng)新事業(yè)單位管理體制。（9）協(xié)調(diào)推進(jìn)行業(yè)體制改革。（10）鞏固控編減編成果。（11）創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理模式。（12）規(guī)范編外聘用人員管理。

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市編辦2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算242.12萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款242.12萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入242.12萬元。支出按功能分類為：一般公共服務(wù)203.26萬元，占83.95%；社會保障和就業(yè)支出18.01萬元，占7.44%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.85萬元，占2.42%；住房保障支出15萬元，占6.19%。

 二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市編辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款242.12萬元，比2017年預(yù)算增加了23.09萬元，增長10.54%，增長的原因主要是人員增加和在職人員調(diào)增工資。

 （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)203.26萬元，占83.95%；社會保障和就業(yè)支出18.01萬元，占7.44%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.85萬元，占2.42%；住房保障支出15萬元，占6.19%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算203.26萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.39萬元，增長0.68%，增長原因主要是2017年度在職人員調(diào)增工資等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算203.26萬元，主要用于人員工資福利和保障單位運(yùn)行、完成工作職能的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等商品服務(wù)支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算18.01萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加18.01萬元，增長100%，增長原因主要是2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出不在“社會保障和就業(yè)”項(xiàng)目列支，是2018年調(diào)整項(xiàng)目。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”預(yù)算18.01萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生”2018年財(cái)政撥款預(yù)算5.85萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.41萬元，增長7.01%，增長原因主要是人員增加和在職人員調(diào)增工資相應(yīng)增加的醫(yī)療保險支出。其中：“醫(yī)療保障”預(yù)算5.85萬元，主要用于機(jī)關(guān)職工繳交醫(yī)療保險。

4.“住房保障”2018年財(cái)政撥款預(yù)算15萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加3.28萬元，增長21.87%，增長原因主要是人員增加和在職人員調(diào)增工資相應(yīng)增加的住房保障支出。其中：“住房改革支出”預(yù)算15萬元，主要用于機(jī)關(guān)職工繳交住房公積金。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市編辦2018年一般公共預(yù)算基本支出185.22萬元，其中：工資福利支出127.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出42.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補(bǔ)助15.06萬元，主要包括：住房公積金等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

市編辦2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，市編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算242.12萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

市編辦2018年收入預(yù)算242.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入242.12萬元，占100%。比2017年預(yù)算增加23.09萬元，增長10.54%，增長原因主要是2018年度在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

市編辦2018年支出預(yù)算242.12萬元，其中：基本支出185.22萬元，占76.50%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出56.90萬元，占23.50%，主要用于推進(jìn)事業(yè)單位改革、“放管服”改革等專項(xiàng)工作，履行部門職責(zé)。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市編辦2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市編辦2018年沒有設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目，故沒有安排績效評價。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

市編辦2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算42.99萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況

2018年市編辦政府采購預(yù)算總額1.50萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

市編辦有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

       1. 2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

       2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

       3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

       4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

       5. 2018年部門收支預(yù)算總表

       6. 2018年部門收入預(yù)算總表

       7. 2018年部門支出預(yù)算總表

       8. 2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

       9. 2018年部門政府采購預(yù)算表

      10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表