一、部門主要職能

      根據(jù)市委辦《中共池州市直屬機關(guān)工作委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機屬和人員編制方案》（池辦秘[2002]83號）文件規(guī)定，市直機關(guān)工委主要職責(zé)是：

    （1）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制訂市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實施市委對市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機關(guān)和企事業(yè)單位對市委、市政府重要會議、重大決策的貫徹落實。

    （2）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)和企事業(yè)單位各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)市直縣級單位黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)，做好黨員的教育管理工作，指導(dǎo)市直單位黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，會同有關(guān)部門組織安排市直縣處級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

    （3）指導(dǎo)市直機關(guān)和企事業(yè)單位各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解市直各部門黨員和群眾對部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時向市委反映市直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況；負(fù)責(zé)對市直縣級單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

    （4）指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)，承擔(dān)市直機關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

    （5）指導(dǎo)市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會穩(wěn)定工作。

    （6）負(fù)責(zé)市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作，干部按管理權(quán)限報批。

    （7）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀(jì)律檢查工作。

    （8）領(lǐng)導(dǎo)市直工、青、婦等群眾組織工作。

    （9）負(fù)責(zé)市直人民武裝工作。

    （10）完成市委交辦的其他任務(wù)。

       二、部門決算單位構(gòu)成

       從決算單位構(gòu)成看，池州市直機關(guān)工委為全額財政撥款的一級預(yù)算單位，2015年度部門決算為本級決算。

       三、池州市直機關(guān)工委2015年度部門決算說明

    （一）2015年度收入支出決算情況說明

      2015年度收入總計218.9萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計218.9萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各增加51.51萬元，增長30.77%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進(jìn)行工資調(diào)整。

    （二）2015年度收入決算情況說明

      本年收入合計208.93萬元，其中：財政撥款收入206.38萬元，占98.78%；其他收入2.55萬元，占1.22%。

    （三）2015年度支出決算情況說明

      本年支出合計210.05萬元，其中：基本支出175.65萬元，占83.62%；項目支出34.4萬元,占16.38%。

    （四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

      2015年度財政撥款收入總計216.35萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計216.35萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加48.96萬元，增長29.25%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進(jìn)行工資調(diào)整。

    （五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      1、財政撥款支出決算總體情況

      2015年度財政撥款支出207.5萬元，占本年支出的98.79%。與2014年相比，財政撥款支出增加50.07萬元，增長31.8%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進(jìn)行工資調(diào)整；。

      2、財政撥款支出決算具體情況

     2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為157.62萬元，支出決算為207.5萬元，完成年初預(yù)算的131.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的31.65%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進(jìn)行工資調(diào)整數(shù)納入預(yù)算。其中基本支出173.1萬元，占83.42%；項目支出34.4萬元，占16.58%。具體情況如下：

     2.1“一般公共服務(wù)”2015年度決算166.84萬元，比2014年增加38.68萬元，增長30.18%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位保險制度改革進(jìn)行工資調(diào)整。其中：“行政運行”決算148.66萬元，主要用于工委本級在職人員工資、保障正常工作開展的基本支出?！捌渌话愎卜?wù)支出”決算15.68萬元，主要用于黨建調(diào)研、效能建設(shè)、黨員教育競賽活動、市直機關(guān)工青婦等活動的開展。

       2．2“社會保障和就業(yè)”2015年度決算29.28萬元，比2014年增加10.44萬元，增長55.41%，主要原因一是2015年新增退休人員1名，而相應(yīng)增加退休人員工資；二是離退人員工資制度改革。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算29.28萬元，主要用于工委機關(guān)離退休人員支出。

       2．3“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算4.0萬元，比2014年增加0.34萬元，增長9.29，主要原因是2015年工資調(diào)整而相應(yīng)調(diào)增。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.66萬元，主要用于工委機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

       2．4“住房保障支出”2015年度決算7.38萬元，比2014年增加0.61萬元，增長9.01%，主要原因是2015年工資調(diào)整而相應(yīng)調(diào)增。其中：“住房公積金”決算6.77萬元，主要用于機關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

       2.  5本部門沒有政府性基金收入和支出。

    （六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出173.1萬元，其中人員經(jīng)費164.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費8.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、工會經(jīng)費等。

    （七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

池州市直機關(guān)工委2015年度沒有政府性基金收入和支出。

    （八）其他重要事項的情況說明

      1、機關(guān)運行經(jīng)費

      2015年度池州市直機關(guān)工委機關(guān)運行經(jīng)費151.21萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

      2、政府采購情況

      2015年度池州市直機關(guān)工委政府采購支出總額1.07萬元，其中：政府采購貨物支出1.07萬元，

      3、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截止到2015年12月31日，池州市直機關(guān)工委共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。

      四、名詞解釋

    （一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

    （二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出。

    （四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

 

附件：1.收入支出決算總表

     2.收入決算表

     3.支出決算表

     4.財政撥款收入支出決算表

     5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

     6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

     7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出決算表（無）

 

 

     聯(lián)系方式：中共池州市直機關(guān)工委信息公開電子郵箱:szgwbgs324@１63.com