池州市講師團(tuán)

 

2018年部門決算

 

2019年9月

 

 

 

     目 錄

第一部分 池州講師團(tuán)概況

  1. 部門職責(zé)

  2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

第二部分 池州市講師團(tuán)2018年部門決算表(附件)

  1. 收入支出決算總表

  2. 收入決算表

  3. 支出決算表

  4. 財政撥款收入支出決算總表

  5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分 池州市講師團(tuán)2018年部門決算情況說明

1. 收入支出決算總體情況說明

2. 收入決算情況說明

3. 支出決算情況說明

4. 財政撥款收入支出決算總體情況說明

5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7. 政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

8. 其他重要事項的情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 池州市講師團(tuán)概況   

   一. 部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)市委中心組的理論學(xué)習(xí)，草擬學(xué)習(xí)計劃，提供學(xué)習(xí)文件和參考資料，做好學(xué)習(xí)提示，邀請專家輔導(dǎo)，編印、發(fā)送中心組學(xué)習(xí)簡報工作；負(fù)責(zé)對縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗交流工作。

（二）負(fù)責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定教學(xué)計劃，編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料，組織開展理論研討活動，培訓(xùn)中心組學(xué)習(xí)秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學(xué)習(xí)材料工作。

（三）開展建設(shè)有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動，為全市兩個文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，本單位為全額財政撥款的一級預(yù)算單位，2018年度部門決算為本級決算，與預(yù)算比較單位的構(gòu)成沒有增減。

納入池州市委講師團(tuán)2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市市委講師團(tuán)

 

 

   第二部分 池州市講師團(tuán)2018年部門決算表

   池州市講師團(tuán)2018年部門決算表見附件：

    1.收入支出決算總表

    2.收入決算表

    3.支出決算表

    4.財政撥款收入支出決算總表

    5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

第三部分 池州市講師團(tuán)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

 2018年度收入總計83.56萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計83.56萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各減少9.17萬元，減少9.89%，主要原因是2018年減少1人,相應(yīng)的減少了人員經(jīng)費(fèi)及定額公務(wù)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計83.42萬元，其中：財政撥款收入83.02元，占99.52%；其他收入0.4萬元，占0.48%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計83.56萬元，其中：基本支出68.08萬元，占81.47%；項目支出15.47萬元，占18.53%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明      

2018年度財政撥款收入總計83.16萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計83.16萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年相比，財政撥款減少了9.57萬元，減少10.32%，支出減少了9.57萬元，減少10.32%，減少的主要原因是2018年減少1人,相應(yīng)的減少了人員經(jīng)費(fèi)及定額公務(wù)費(fèi)。       

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入83.02萬元，占全年收入的99.35%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少9.71萬元，減少了10.49%，主要原因是2018年減少1人,相應(yīng)的減少了人員經(jīng)費(fèi)及定額公務(wù)費(fèi)。       

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出83.16萬元，占全年支出的99.35%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少了9.43萬元，減少10.18%，主要原因是2018年減少1人,相應(yīng)的減少了人員經(jīng)費(fèi)及定額公務(wù)費(fèi)。       

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出83.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出63.08萬元，占75.85%；其他教育支出11.34萬元，占13.64%；社會保障和就業(yè)支出4.06萬元，占4.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.33萬元，占1.60%；住房保障支出3.35萬元，占4.03%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為67.64萬元，支出決算為83.16萬元，完成年初預(yù)算的122.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加預(yù)發(fā)2018年度綜合考核獎?；局С?7.68萬元，占81.39%；項目支出15.47萬元，占18.61%，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為58.88萬元，支出決算為63.08萬元，完成年初預(yù)算的107.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：一是財政追加預(yù)發(fā)2018年度一次性獎勵、二是部門重點工作任務(wù)增多。

2、“教育支出”年初預(yù)算為0元，支出決算為11.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算追加預(yù)發(fā)2018年度綜合考核獎。

3、“社會保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算為4.08元，支出決算為4.06萬元，完成年初預(yù)算的99.51%。

4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”年初預(yù)算為1.33萬元，支出決算為1.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、“住房保障支出”年初預(yù)算為3.35萬元，支出決算為3.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出67.69萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)43.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)24.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

市委講師團(tuán)2018年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度池州市委講師團(tuán)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.86萬元，比2017年增加了12.69萬元，增長50.42%，增長原因是部門重點工作任務(wù)增多，用于購買貨物和服務(wù)支出相應(yīng)增多。

（二）政府采購情況

2018年度池州市講師團(tuán)政府采購支出總額2.5元，其中：政府采購貨物支出2.5元，政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額為0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2018年12月31日，池州市委講師團(tuán)因公車改革未保留車輛，車輛為0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套））、單價100萬以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

本單位2018年度未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。

            

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：    1. 收入支出決算總表

2.  收入決算表

3.   支出決算表

4.    財 政 撥 款 收入支出 決 算 表

5.   一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.  一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.  政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表