一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于理論工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照省委講師團(tuán)和市委的要求，做好市委中心組的理論學(xué)習(xí)服務(wù)工作。

（二）負(fù)責(zé)各對縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗(yàn)交流工作。

（三）負(fù)責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀的學(xué)習(xí)指導(dǎo)。

（四）組織實(shí)施重大理論宣講工作

（五）完成市委交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本單位為全額財政撥款的一級預(yù)算單位，2016年度部門決算為本級決算。

納入池州市委講師團(tuán)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號

單位名稱

1

池州市委講師團(tuán)

 

 

三、講師團(tuán)2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計800741.74元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計800741.74元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加126713.8元，增長18.79%，主要原因是人員工資增加。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計793207.03元，其中：財政撥款收入793207.03元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計800741.74元，其中：基本支出620741.74元，占77.53%；項目支出180000元，占22.47%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計800741.74元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計800741.74元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加126713.8元，增長18.79%，主要原因是人員工資增加。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入800741.74元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加126713.8元，增長18.79%。主要原因是人員工資增加。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出800741.74元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加126713.8元，增長18.79%。主要原因是人員工資增加。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為649300元，支出決算為800741.74元，完成年初預(yù)算的123.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)支出的增加。其中基本支出620741.74元，占77.53%；項目支出180000元，占22.47%。具體情況如下：

（1） “一般公共服務(wù)”年初預(yù)算為606900元，支出決算為759561.11元，完成年初預(yù)算的125.15%。其中：“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”決算107819元，主要用于日常公用支出；“事業(yè)運(yùn)行”決算237495元，主要用于市委中心組學(xué)習(xí)和理論宣講、日常公用支出，在職人員工資；“其他一般公共服務(wù)支出”決算39441元，主要用于日常公用支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加。

（2） “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 年初預(yù)算為14900元，支出決算數(shù)位13680.63元，完成年初預(yù)算的91.81%，。其中：“行政單位醫(yī)療”決算13680.63元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保費(fèi)率的調(diào)整。

（3） “住房保障支出”年初預(yù)算為27500元，支出決算數(shù)位27500元，完成年初預(yù)算的100%，其中：“住房公積金”決算27500元，主要用于機(jī)關(guān)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出620741.74元，其中人員經(jīng)費(fèi)519194.63元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)101547.11元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度池州市講師團(tuán)本級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)101547.11元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

2.政府采購情況。

2016年度池州市講師團(tuán)政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元，政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額0%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，池州市講師團(tuán)共有車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。   4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，講師團(tuán)按照指向明確、合理可行的原則，對1個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金180000元。全年共組織對1個項目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績效自評，涉及財政資金180000元。評價結(jié)果顯示，該項目達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

 

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。