一、部門(mén)主要職能

（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于理論工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照省委講師團(tuán)和市委的要求，做好市委中心組的理論學(xué)習(xí)服務(wù)工作。

（二）負(fù)責(zé)各對(duì)縣、區(qū)委，九華山、開(kāi)發(fā)區(qū)工委，市直各部門(mén)黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗(yàn)交流工作。

（三）負(fù)責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀的學(xué)習(xí)指導(dǎo)。

（四）組織實(shí)施重大理論宣講工作

（五）完成市委交辦的其他工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，市委講師團(tuán)為全額財(cái)政撥款的一級(jí)預(yù)算單位，2014年度部門(mén)決算為本級(jí)決算。

納入池州市委講師團(tuán)2015年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市委講師團(tuán)本級(jí)
2

三、池州市委講師團(tuán)2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度收入總計(jì)67.40萬(wàn)元，支出總計(jì)67.40萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計(jì)各增加10.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.95%，主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)67.4萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入67.4萬(wàn)元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)66.65萬(wàn)元，其中：基本支出42.36萬(wàn)元，占63.56%；項(xiàng)目支出24.29萬(wàn)元，占36.44%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)67.4萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)67.4萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10.49萬(wàn)元，增加15.56 %，主要原因是一般公共服務(wù)收、支增加。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出66.65萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加10.49萬(wàn)元，增加15.56 %，。主要原因是一般公共服務(wù)收、支增加。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為53.41萬(wàn)元，支出決算為66.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一般公共服務(wù)支出的增加。其中基本支出42.36萬(wàn)元，占63.56%；項(xiàng)目支出24.29萬(wàn)元，占36.44%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算63.35萬(wàn)元，比2014年增加13.83萬(wàn)元，增加20.75 %。其中：“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”決算5萬(wàn)元，主要用于日常公用支出；“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”決算24.29萬(wàn)元，主要用于日常公用支出； “事業(yè)運(yùn)行”決算30.2萬(wàn)元，主要用于市委中心組學(xué)習(xí)和理論宣講、日常公用支出，在職人員工資；“其他一般公共服務(wù)支出”決算3.85萬(wàn)元，主要用于日常公用支出。

2.2 “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算1.16萬(wàn)元，比2014年減少0.29萬(wàn)元，降低25%。其中：“行政單位醫(yī)療”決算1.16萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

2.3 “住房保障支出”2015年度決算2.14萬(wàn)元，比2014年減少1.42萬(wàn)元，降低39.8%。其中：“住房公積金”決算2.14萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出66.65萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)40.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)17.93萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

池州市委講師團(tuán)2015年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2015年度池州市委講師團(tuán)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.07萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購(gòu)情況

2015年度池州市委講師團(tuán)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，池州市委講師團(tuán)共有車輛0輛。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

附件1.

		收入支出決算總表
			財(cái)決01表
編制單位：池州市宣傳部講師團(tuán)		2015年度	金額單位：元
收入		支出
項(xiàng)目	決算數(shù)	項(xiàng)目	決算數(shù)
一、財(cái)政撥款收入	665,123.23	一、一般公共服務(wù)支出	633,493.23
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事業(yè)收入	0.00	三、國(guó)防支出	0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
		七、文化體育與傳媒支出	0.00
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	11,600.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		十二、農(nóng)林水支出	0.00
		十三、交通運(yùn)輸支出	0.00
		十四、資源勘探信息等支出	0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21,400.00
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、債務(wù)還本支出	0.00
		二十三、債務(wù)付息支出	0.00
本年收入合計(jì)	665,123.23	本年支出合計(jì)	666,493.23
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	0.00	結(jié)余分配	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	8,904.71	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	7,534.71
總計(jì)	674,027.94	總計(jì)	674,027.94

 

附件2.

						收入決算表
										財(cái)決03表
編制單位：池州市宣傳部講師團(tuán)						2015年度				金額單位：元
項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱
			合計(jì)	665,123.23	665,123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	632,123.23	632,123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	242,940.00	242,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事業(yè)運(yùn)行	242,940.00	242,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣傳事務(wù)	300,683.23	300,683.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政運(yùn)行	300,683.23	300,683.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服務(wù)支出	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服務(wù)支出	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			醫(yī)療保障	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政單位醫(yī)療	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3.

					支出決算表
									財(cái)決04表
編制單位：池州市宣傳部講師團(tuán)					2015年度				金額單位：元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	666,493.23	666,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	633,493.23	633,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	242,940.00	242,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事業(yè)運(yùn)行	242,940.00	242,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣傳事務(wù)	302,053.23	302,053.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政運(yùn)行	302,053.23	302,053.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服務(wù)支出	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服務(wù)支出	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			醫(yī)療保障	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政單位醫(yī)療	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

附件4.

	財(cái)政撥款收入支出決算總表
			公開(kāi)04表
編制單位：池州市宣傳部講師團(tuán)	2016年9月		金額單位：元
收入		支出
項(xiàng)   目	決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	665,123.23	一、一般公共服務(wù)支出	633,493.23
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、國(guó)防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
		七、文化體育與傳媒支出	0.00
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	11,600.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		十二、農(nóng)林水支出	0.00
		十三、交通運(yùn)輸支出	0.00
		十四、資源勘探信息等支出	0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21,400.00
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、債務(wù)還本支出	0.00
		二十三、債務(wù)付息支出	0.00
本年收入合計(jì)	665,123.23	本年支出合計(jì)	666,493.23
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	8,904.71	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	7,534.71
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	8,904.71
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	0.00
合計(jì)	674,027.94	合計(jì)	674,027.94

 

附件5.

		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
				公開(kāi)06表
部門(mén)：池州市宣傳部講師團(tuán)				金額單位：元
項(xiàng)   目		本年支出合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱
					欄   次		1	2	3
					合   計(jì)		666,493.23	487,142.13	179,351.10
301	工資福利支出	401,868.63	401,868.63	0.00
30101	基本工資	88,584.00	88,584.00	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	154,356.00	154,356.00	0.00
30103	獎(jiǎng)金	142,567.00	142,567.00	0.00
30104	社會(huì)保障繳費(fèi)	13,461.63	13,461.63	0.00
30199	其他工資福利支出	2,900.00	2,900.00	0.00
302	商品和服務(wù)支出	179,351.10	0.00	179,351.10
30201	辦公費(fèi)	54,098.30	0.00	54,098.30
30202	印刷費(fèi)	27,541.30	0.00	27,541.30
30207	郵電費(fèi)	10,921.00	0.00	10,921.00
30211	差旅費(fèi)	29,804.50	0.00	29,804.50
30215	會(huì)議費(fèi)	9,684.00	0.00	9,684.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	2,990.00	0.00	2,990.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	6,422.00	0.00	6,422.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	4,100.00	0.00	4,100.00
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12,030.00	0.00	12,030.00
30299	其他商品和服務(wù)支出	21,760.00	0.00	21,760.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	85,273.50	85,273.50	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)	11,600.00	11,600.00	0.00
30308	助學(xué)金	4,000.00	4,000.00	0.00
30311	住房公積金	46,977.00	46,977.00	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	22,696.50	22,696.50	0.00
注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）進(jìn)行批復(fù)。
2.本表批復(fù)到款級(jí)科目。
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。

 

附件6.

				公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
						財(cái)決07表
編制單位：池州市宣傳部講師團(tuán)				2015年度		金額單位：元
支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	666,493.23	666,493.23	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	633,493.23	633,493.23	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	50,000.00	50,000.00	0.00
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	50,000.00	50,000.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	242,940.00	242,940.00	0.00
2013150			事業(yè)運(yùn)行	242,940.00	242,940.00	0.00
20133			宣傳事務(wù)	302,053.23	302,053.23	0.00
2013301			行政運(yùn)行	302,053.23	302,053.23	0.00
20199			其他一般公共服務(wù)支出	38,500.00	38,500.00	0.00
2019999			其他一般公共服務(wù)支出	38,500.00	38,500.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	11,600.00	11,600.00	0.00
21005			醫(yī)療保障	11,600.00	11,600.00	0.00
2100501			行政單位醫(yī)療	11,600.00	11,600.00	0.00
221			住房保障支出	21,400.00	21,400.00	0.00
22102			住房改革支出	21,400.00	21,400.00	0.00
2210201			住房公積金	21,400.00	21,400.00	0.00