一、部門（單位）基本概況

根據(jù)池辦秘[2002]89號和市委組織部池組辦字[2007]100號文件通知，中共池州市委講師團為副處級全額撥款事業(yè)單位，歸口市委宣傳部管理并列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理范圍。團里編制5人，目前在職4人。

二、部門（單位）主要職能

（一）、負責(zé)市委中心組的理論學(xué)習(xí)，草擬學(xué)習(xí)計劃，提供學(xué)習(xí)文件和參考資料，做好學(xué)習(xí)提示，邀請專家輔導(dǎo)，編印、發(fā)送中心組學(xué)習(xí)簡報工作；負責(zé)對縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗交流工作。

（二）、負責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平系列講話的學(xué)習(xí)指導(dǎo)；負責(zé)制定教學(xué)計劃，編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料，組織開展理論研討活動，培訓(xùn)中心組學(xué)習(xí)秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學(xué)習(xí)材料工作。

（三）、開展建設(shè)有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動，為全市兩個文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。

（四）、承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

三、2017年部門（單位）工作計劃

2017年主要工作任務(wù)：一是擬定《中共池州市委中心組2017年度學(xué)習(xí)計劃》；加強和改進全市黨委中心組學(xué)習(xí)指導(dǎo)；做好市委中組學(xué)習(xí)服務(wù)工作；邀請知名專家學(xué)者講座輔導(dǎo)；二是編印《中心組學(xué)習(xí)》簡報；做好學(xué)習(xí)成果宣傳報道工作。三是做好黨的十八屆三中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神宣講活動服務(wù)工作；對各縣區(qū)、市直單位宣講活動進行指導(dǎo)。四是切實改進工作作風(fēng)，加強群眾工作。五是完成市委市政府中心任務(wù)。

四、2017年部門（單位）收支預(yù)算安排情況

市委講師團2016年度可支配收入66.19萬元，屬全額財政撥款。支出預(yù)算66.19萬元，收支平衡。其中基本支出48.19萬元，用于保障機關(guān)行政運行以及日常工作任務(wù)，項目支出18萬元，用于完成特定的工作任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出61.35萬元，占92.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.49萬元，占2.2%，住房保障性支出3.35萬元，占5.1%。

具體情況如下：

• 1.市委講師團2017年一般公共預(yù)算財政撥款19萬元，比2016年財政預(yù)算撥款增加了1.26萬元，增長1.9%。主要是工資改革相應(yīng)增加等。
• 2.一般公共服務(wù)支出35萬元，比2016年財政撥款預(yù)算增加0.66萬元，增長1%。主要是工資改革相應(yīng)增加等。
• 3.醫(yī)療衛(wèi)生支出49萬元，和2016年財政撥款預(yù)算持平。
• 4.住房保障性支出35萬元，比2016年財政撥款預(yù)算增加0.6萬元，增長0.9%。主要是工資改革相應(yīng)增加等。

五、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況

市委講師團2017年一般公共預(yù)算基本支出61.35萬元，主要包括：基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費、辦公費、印刷費、出差費等。

六、2017年政府性基金預(yù)算收支情況

2017年市委講師團無政府性基金預(yù)算，與2016年財政撥款預(yù)算相比無變化。

七、2017年收入預(yù)算情況說明

2017年市委講師團收入預(yù)算66.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入66.19萬元，占100%，賺戶管理的非稅收入0萬元。

八、2017年部門收入預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市委講師團所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，收入包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。

九、2017年收入預(yù)算情況說明

2017年市委講師團支出預(yù)算66.19萬元，其中：基本支出48.19萬元，占72.8%；項目支出18萬元，占27.2%.

十、其他重要事項說明

機關(guān)運行費：2017年市委講師團機關(guān)運行費財政撥款預(yù)算9萬元。

十一、名詞解釋

（一）、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

 

 

 

相關(guān)附件：

附件1：市委講師團公共財政收支預(yù)算總表.XLS

附件2：市委講師團公共財政收入預(yù)算表.XLS

附件3：市委講師團公共財政支出預(yù)算表.XLS

附件4：市委講師團公共財政撥款支出預(yù)算表.XLS

附件5：市委講師團政府性基金收支預(yù)算表.XLS