池州市文明辦

2018年部門決算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目 錄

第一部分 池州市文明辦概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門決算表

1.池州市文明辦收入支出決算總表

2.池州市文明辦收入決算表

3.池州市文明辦支出決算表

4.池州市文明辦財政撥款收入支出決算總表

5.池州市文明辦一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.池州市文明辦一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.池州市文明辦政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年部門決算情況說明

1.2018年度收入支出決算總體情況說明

2.2018年度收入決算情況說明

3.2018年度支出決算情況說明

4.2018年度財政撥款收入支出決算情況說明

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7.2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

8.其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

池州市文明辦2018年部門決算情況 

第一部分 池州市文明辦概況

一、主要職能

（一）行業(yè)指導(dǎo)科工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督導(dǎo)文明單位、文明行業(yè)創(chuàng)建工作，聯(lián)系市文明委各成員單位；

2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)宣傳、機(jī)關(guān)黨建創(chuàng)建、機(jī)關(guān)文秘、會務(wù)等工作；

3.負(fù)責(zé)池州市文明創(chuàng)建管理系統(tǒng)日常管理工作；

4.負(fù)責(zé)承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）創(chuàng)建科工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全市性文明城市、文明縣城、文明村鎮(zhèn)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動方案的制定和日常督查指導(dǎo)工作；

2.負(fù)責(zé)全市性文明社區(qū)、文明校園、文明市場、文明景點、文明公路、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明村、文明網(wǎng)站等單項創(chuàng)建活動的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；

3.負(fù)責(zé)“清潔示范村”“文明生態(tài)村”“綠色小康村”“移風(fēng)易俗示范村”農(nóng)村四創(chuàng)活動的組織協(xié)調(diào)工作；

4.負(fù)責(zé)全市文明縣城和重點集鎮(zhèn)文明程度指數(shù)季度測評工作；

5.負(fù)責(zé)全市性志愿服務(wù)活動方案的制定、活動組織協(xié)調(diào)、志愿者招募、注冊、培訓(xùn)和優(yōu)秀志愿服務(wù)活動典型評選推報工作；

6.負(fù)責(zé)全市文明交通行動計劃的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；

7.協(xié)調(diào)推進(jìn)全市文明城市創(chuàng)建工作，負(fù)責(zé)城市創(chuàng)建日常督查、通報及交辦；

8.負(fù)責(zé)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）道德建設(shè)科工作職責(zé)

1.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公民道德建設(shè)，組織開展道德典型評選、學(xué)習(xí)和宣傳工作。

2.負(fù)責(zé)全市性文明市民素質(zhì)教育活動方案的制定以及《池州市民文明公約》的學(xué)習(xí)宣傳和市民行為規(guī)范教育引導(dǎo)工作；

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實“全國未成年人思想道德建設(shè)工作測評體系任務(wù)分解”和日常督查工作；

4.負(fù)責(zé)全市未成年人思想道德建設(shè)聯(lián)席會議辦公室的日常工作；

5.負(fù)責(zé)組織道德典型學(xué)習(xí)實踐等活動；

6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)與管理工作；

7.負(fù)責(zé)“中國好人”、“安徽好人”、“池州好人”“我們的節(jié)日”、中華經(jīng)典誦讀等活動方案的制定、活動開展和優(yōu)秀典型推報工作；

8.負(fù)責(zé)“講文明、樹新風(fēng)”活動方案的制定和組織開展工作；

9.負(fù)責(zé)組織中央文明辦交辦的道德模范面對面活動；

10.牽頭開展文明家庭創(chuàng)建工作。

11.牽頭開展文明校園創(chuàng)建工作。

12.負(fù)責(zé)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市文明辦2018年度部門決算僅本級決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶，戶數(shù)不變，與預(yù)算保持一致。

納入池州市文明辦2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

 

序號	單位名稱
1	池州市文明辦

 

第二部分 池州市文明辦2018年部門決算表

具體見：

附件1.池州市文明辦收入支出決算總表

附件2.池州市文明辦收入決算表

附件3.池州市文明辦支出決算表

附件4.池州市文明辦財政撥款收入支出決算總表

附件5.池州市文明辦一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

附件6.池州市文明辦一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

附件7.池州市文明辦政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市文明辦2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計305.09萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計305.09萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加93.36萬元，增加30.6%，主要原因是2018年財政撥款收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

二、2018年度收入決算情況說明

本年收入合計305.09萬元，其中：財政撥款收入296.88萬元，占97.3%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.2萬元，占2.7%。

三、2018年度支出決算情況說明

本年支出合計305.09萬元，其中：基本支出296.88萬元，占97.3%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.2萬元，占2.7%。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度財政撥款收入總計295.9萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計295.9萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加84.17萬元，增加39.75%，主要原因是在一般公共服務(wù)收、支上有所增加。

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入295.88萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加88.35萬元，增加42.57%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出295.88萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加88.35萬元，增加42.57%。主要原因是一般公共服務(wù)支出經(jīng)費較上年增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

 2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出295.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出230.27萬元，占77.82%;教育類支出20.96萬元，占7.1%；文化體育與傳媒支出30萬元，占10%；社會保障和就業(yè)（類）支出7.03萬元，占2.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.88萬元，占0.68%；住房保障（類）支出5.74萬元，占2%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為241.96萬元，支出決算為295.9萬元，完成年初預(yù)算的122.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。其中基本支出63.71萬元，占21.53%。行政運(yùn)行232.19萬元，占78.47%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）支出。年初預(yù)算為226.85萬元，支出決算為230.27萬元，完成年初預(yù)算的101.5%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、文明辦開展各項文明創(chuàng)建活動。

2. 社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算為7.07萬元，支出決算為7.03萬元，完成年初預(yù)算的99.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要用于機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”預(yù)算為2.3萬元，“行政單位醫(yī)療”決算1.88萬元，完成年初預(yù)算的81.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要由于人員減少，用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出減少。

4.“住房保障支出”預(yù)算5.74萬元，決算5.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

5. 教育支出，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.96萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算追加。

6. 文化體育與傳媒文化支出，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算追加。

7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元。

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出63.71萬元，其中人員經(jīng)費47.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費16.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市文明辦2018年度無政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2018年度池州市文明辦運(yùn)行經(jīng)費48.22萬元，與2017年相比減少31.21萬元，下降39.3%，主要原因是用于保障單位運(yùn)行、創(chuàng)建全國文明城市及用于購買貨物和服務(wù)的費用減少了。

2. 政府采購支出情況

2018年度，池州市文明辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2018年12月31日，池州市文明辦共有車輛0輛，其中部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛數(shù)不無0的車型）；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。 

4. 預(yù)算績效管理工作開展情況

無。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

見附件：1.池州市文明辦收入支出決算總表

2.池州市文明辦收入決算表

3.池州市文明辦支出決算表

4.池州市文明辦財政撥款收入支出決算總表

5.池州市文明辦一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.池州市文明辦一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.池州市文明辦政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

                                     池州市文明辦

2019年9月27日