池州市文明辦2016年部門決算情況 

一、部門主要職能

（一）綜合科工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市級(jí)以上文明單位的日常督查指導(dǎo)管理及駐池單位文明創(chuàng)建日常督查指導(dǎo)工作；

2.負(fù)責(zé)文明辦機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作；

3.負(fù)責(zé)池州市文明創(chuàng)建管理系統(tǒng)日常管理工作；

4.負(fù)責(zé)承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）創(chuàng)建科工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全市性文明城市、文明縣城、文明村鎮(zhèn)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)方案的制定和日常督查指導(dǎo)工作；

2.負(fù)責(zé)全市性文明社區(qū)、文明校園、文明市場(chǎng)、文明景點(diǎn)、文明公路、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明村、文明網(wǎng)站等單項(xiàng)創(chuàng)建活動(dòng)的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；

3.負(fù)責(zé)“清潔示范村”、“文明生態(tài)村”、“綠色小康村”、“移風(fēng)易俗示范村”農(nóng)村四創(chuàng)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作；

4.負(fù)責(zé)全市文明縣城和重點(diǎn)集鎮(zhèn)文明程度指數(shù)季度測(cè)評(píng)工作；

5.負(fù)責(zé)全市性志愿服務(wù)活動(dòng)方案的制定、活動(dòng)組織協(xié)調(diào)、志愿者招募、注冊(cè)、培訓(xùn)和優(yōu)秀志愿服務(wù)活動(dòng)典型評(píng)選推報(bào)工作；

6.負(fù)責(zé)全市文明交通行動(dòng)計(jì)劃的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；

7.負(fù)責(zé)全國文明城市第三方考評(píng)的組織協(xié)調(diào)工作；

8.負(fù)責(zé)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）未成年人思想道德科工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全市性未成年人和公民思想道德建設(shè)活動(dòng)方案的制定和組織實(shí)施工作；

2.負(fù)責(zé)全市性文明市民素質(zhì)教育活動(dòng)方案的制定以及《池州市民文明公約》的學(xué)習(xí)宣傳和市民行為規(guī)范教育引導(dǎo)工作；

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)“全國未成年人思想道德建設(shè)工作測(cè)評(píng)體系任務(wù)分解”和日常督查工作；

4.負(fù)責(zé)全市未成年人思想道德建設(shè)聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作；

5.負(fù)責(zé)組織道德典型學(xué)習(xí)實(shí)踐等活動(dòng)；

6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)與管理工作；

7.負(fù)責(zé)“中國好人”、“安徽好人”、“池州好人”“我們的節(jié)日”、中華經(jīng)典誦讀等活動(dòng)方案的制定、活動(dòng)開展和優(yōu)秀典型推報(bào)工作；

8.負(fù)責(zé)“講文明、樹新風(fēng)”活動(dòng)方案的制定和組織開展工作；

9.負(fù)責(zé)組織中央文明辦交辦的道德模范面對(duì)面活動(dòng)；

10.負(fù)責(zé)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市文明辦2016年度部門決算僅本級(jí)決算。

納入池州市文明辦2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)
單位名稱
1
池州市文明辦
三、市文明辦2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)245.74萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)245.74萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加71.51萬元，增長(zhǎng)41.04%，主要原因是2016年財(cái)政撥款收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)233.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入233.25萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)241.55萬元，其中：基本支出241.55萬元，占100%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)233.25萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)233.25萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加88.99萬元，增長(zhǎng)61.69%，主要原因是在一般公共服務(wù)收、支上有所增加。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出233.25萬元，占本年支出的94.92%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加88.99萬元，增長(zhǎng)61.69%。主要原因是一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)較上年增加。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為223.05萬元，支出決算為233.25萬元，完成年初預(yù)算的104.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。其中基本支出233.25萬元，占100%。具體情況如下：

2.1  “一般公共服務(wù)”2016年度決算220.61萬元，比2015年增加87.49萬元，增長(zhǎng)65.72%，主要原因是為創(chuàng)建全國文明城市在日常公用經(jīng)費(fèi)支出上有所增加。其中：“行政運(yùn)行”決算120.82萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；“一般行政管理事務(wù)”決算94.29萬元，主要用于日常公用支出和文明創(chuàng)建工作任務(wù)等；“其他一般公共服務(wù)支出”決算5.5萬元，主要用于日常公用支出等。

2.2  “社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算7.37萬元，比2015年增加0.75萬元，增長(zhǎng)11.33%，主要原因：一是基本離退休費(fèi)開支的增加；二是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算4.67萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”決算2.7萬元，主要用于相關(guān)費(fèi)用支出。

2.3  “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算2.08萬元，比2015年增加0.49萬元，增長(zhǎng)30.82%，主要原因社保繳費(fèi)基數(shù)的上調(diào)。其中：“行政單位醫(yī)療”決算20.8萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。

2.4  “住房保障支出”2016年度決算3.2萬元，比2015年增加0.27萬元，增長(zhǎng)9.22%，主要原因公積金繳費(fèi)基數(shù)的上調(diào)。其中：“住房公積金”決算3.2萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出233.25萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)95.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)138.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

市文明辦2016年度無政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年度池州市文明辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)138.20萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，創(chuàng)建全國文明城市及用于購買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購情況

2016年度池州市文明辦政府采購支出總額0萬元。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2016年12月31日，池州市文明辦共有車輛0輛，其中部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛（只列報(bào)車輛數(shù)不無0的車型）；單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2016年，本辦按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金48萬元。全年共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金48萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，全國文明城市第三方測(cè)評(píng)項(xiàng)目委托第三方安徽天秤文明指數(shù)測(cè)評(píng)股份有限公司對(duì)我市三個(gè)子項(xiàng)目進(jìn)行了測(cè)評(píng)，分別為池州市創(chuàng)建全國文明城市現(xiàn)場(chǎng)考察測(cè)評(píng)、池州市縣域文明程度指數(shù)測(cè)評(píng)、池州市貴池區(qū)鎮(zhèn)街文明創(chuàng)建測(cè)評(píng)。測(cè)評(píng)范圍分為池州市主城區(qū)（含貴池新區(qū)）、江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)、池州市開發(fā)區(qū)、平天湖風(fēng)景區(qū)、九華山風(fēng)景區(qū)和池青九公路沿線。均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

池州市文明辦

2016年9月18日