池州市文明辦2015年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）綜合科工作職責

1.負責市級以上文明單位的日常督查指導管理及駐池單位文明創(chuàng)建日常督查指導工作；

2.負責文明辦機關創(chuàng)建工作；

3.負責池州市文明創(chuàng)建管理系統(tǒng)日常管理工作；

4.負責承辦領導交辦的其他工作。

（二）創(chuàng)建科工作職責

1.負責全市性文明城市、文明縣城、文明村鎮(zhèn)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動方案的制定和日常督查指導工作；

2.負責全市性文明社區(qū)、文明校園、文明市場、文明景點、文明公路、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明村、文明網站等單項創(chuàng)建活動的協(xié)調指導工作；

3.負責“清潔示范村”、“文明生態(tài)村”、“綠色小康村”、“移風易俗示范村”農村四創(chuàng)活動的組織協(xié)調工作；

4.負責全市文明縣城和重點集鎮(zhèn)文明程度指數季度測評工作；

5.負責全市性志愿服務活動方案的制定、活動組織協(xié)調、志愿者招募、注冊、培訓和優(yōu)秀志愿服務活動典型評選推報工作；

6.負責全市文明交通行動計劃的協(xié)調指導工作；

7.負責全國文明城市第三方考評的組織協(xié)調工作；

8.負責承擔領導交辦的其他工作。

（三）未成年人思想道德科工作職責

1.負責全市性未成年人和公民思想道德建設活動方案的制定和組織實施工作；

2.負責全市性文明市民素質教育活動方案的制定以及《池州市民文明公約》的學習宣傳和市民行為規(guī)范教育引導工作；

3.負責協(xié)調落實“全國未成年人思想道德建設工作測評體系任務分解”和日常督查工作；

4.負責全市未成年人思想道德建設聯(lián)席會議辦公室的日常工作；

5.負責組織道德典型學習實踐等活動；

6.負責協(xié)調指導全市鄉(xiāng)村學校少年宮建設與管理工作；

7.負責“中國好人”、“安徽好人”、“池州好人”“我們的節(jié)日”、中華經典誦讀等活動方案的制定、活動開展和優(yōu)秀典型推報工作；

8.負責“講文明、樹新風”活動方案的制定和組織開展工作；

9.負責組織中央文明辦交辦的道德模范面對面活動；

10.負責承擔領導交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，池州市文明辦2015年度部門決算僅本級決算。

納入池州市文明辦2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市文明辦
2

三、池州市文明辦2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計174.23萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計174.23萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2014年相比，收、支總計各增加9.33萬元，增長5.66%，主要原因是2015年初結轉和結余增加。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計159.42萬元，其中：財政撥款收入144.26萬元，占90.49%；其他收入15.16萬元，占9.51%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計161.75萬元，其中：基本支出161.75萬元，占100%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計144.26萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計144.26萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加37.33萬元，增長34.91%，主要原因是在一般公共服務收、支上有所增加。

（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出144.26萬元，占本年支出的89.19%。與2014年相比，財政撥款支出增加37.33萬元，增長34.91%。主要原因是一般公共服務支出經費較上年增加。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預算為124.66萬元，支出決算為144.26萬元，完成年初預算的115.72%。決算數大于預算數的主要原因是一般公共服務支出增加。其中基本支出144.26萬元，占100%。具體情況如下：

2.1  “一般公共服務”2015年度決算133.12萬元，比2014年增加40.49萬元，增長43.71%，主要原因是為創(chuàng)建全國文明城市在日常公用經費支出上有所增加。其中：“行政運行”決算50.03萬元，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；“一般行政管理事務”決算75.49萬元，主要用于日常公用支出和文明創(chuàng)建工作任務等；“其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出”決算2.5萬元，主要用于日常公用支出等；“其他一般公共服務支出”決算5.1萬元，主要用于日常公用支出等。

2.2  “社會保障和就業(yè)”2015年度決算6.62萬元，比2014年增加2.77萬元，增長71.95%，主要原因：一是基本離退休費開支的增加；二是其他社會保障和就業(yè)支出。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算4.62萬元，主要用于局機關和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“其他社會保障和就業(yè)支出”決算2萬元，主要用于相關費用支出。

2.3  “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算1.59萬元，比2014年增加0.03萬元，增長1.92%，主要原因社保繳費基數的上調。其中：“行政單位醫(yī)療”決算1.59萬元，主要用于局機關及所屬參公預算單位醫(yī)療保障方面的支出。

2.4  “住房保障支出”2015年度決算2.93萬元，比2014年增加0.05萬元，增長1.74%，主要原因公積金繳費基數的上調。其中：“住房公積金”決算2.93萬元，主要用于廳機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出144.26萬元，其中人員經費85.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費58.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

（八）其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費

2015年度池州市文明辦運行經費58.55萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2. 政府采購情況

2015年度池州市文明辦政府采購支出總額0萬元。

3. 國有資產占有使用情況

截止到2015年12月31日，池州市文明辦共有車輛2輛，其中部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛數不無0的車型）；單位價值200萬以上的大型設備0臺（套）。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

 附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

池州市文明辦

2016年9月26日