池州市文明辦

2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月13日

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2019年部門收支預(yù)算總表

6. 2019年部門收入預(yù)算總表

7. 2019年部門支出預(yù)算總表

8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

市文明辦主要職責(zé)是： 

（一）綜合科工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市級(jí)以上文明單位的日常督查指導(dǎo)管理及駐池單位文明創(chuàng)建日常督查指導(dǎo)工作；

2、負(fù)責(zé)文明辦機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作；

3、負(fù)責(zé)池州市文明創(chuàng)建管理系統(tǒng)、文明網(wǎng)站日常管理工作；

4、負(fù)責(zé)承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）創(chuàng)建科工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市性文明城市、文明縣城、文明村鎮(zhèn)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)方案的制定和日常督查指導(dǎo)工作；

2、負(fù)責(zé)全市性文明社區(qū)、文明校園、文明市場(chǎng)、文明景點(diǎn)、文明公路、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明村等單項(xiàng)創(chuàng)建活動(dòng)的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；

3、負(fù)責(zé)“清潔示范村”、“文明生態(tài)村”、“綠色小康村”、“移風(fēng)易俗示范村”農(nóng)村四創(chuàng)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作；

4、負(fù)責(zé)全市文明縣城和重點(diǎn)集鎮(zhèn)文明程度指數(shù)季度測(cè)評(píng)工作；

5、負(fù)責(zé)全市性志愿服務(wù)活動(dòng)方案的制定、活動(dòng)組織協(xié)調(diào)、志愿者招募、注冊(cè)、培訓(xùn)和優(yōu)秀志愿服務(wù)活動(dòng)典型評(píng)選推報(bào)工作；

6、負(fù)責(zé)全市文明交通行動(dòng)計(jì)劃的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；

7、負(fù)責(zé)全國文明城市第三方考評(píng)的組織協(xié)調(diào)工作；

8、負(fù)責(zé)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）未成年人思想道德科工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市性未成年人和公民思想道德建設(shè)活動(dòng)方案的制定和組織實(shí)施工作；

2、負(fù)責(zé)全市性文明市民素質(zhì)教育活動(dòng)方案的制定以及《池州市民文明公約》的學(xué)習(xí)宣傳和市民行為規(guī)范教育引導(dǎo)工作；

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)“全國未成年人思想道德建設(shè)工作測(cè)評(píng)體系任務(wù)分解”和日常督查工作；

4、負(fù)責(zé)全市未成年人思想道德建設(shè)聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作；

5、負(fù)責(zé)組織道德典型學(xué)習(xí)實(shí)踐等活動(dòng)；

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)與管理工作；

7、負(fù)責(zé)“中國好人”、“安徽好人”、“池州好人”“我們的節(jié)日”、中華經(jīng)典誦讀等活動(dòng)方案的制定、活動(dòng)開展和優(yōu)秀典型推報(bào)工作；

8、負(fù)責(zé)“講文明、樹新風(fēng)”活動(dòng)方案的制定和組織開展工作；

9、負(fù)責(zé)組織中央文明辦交辦的道德模范面對(duì)面活動(dòng)；

10、負(fù)責(zé)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市文明辦有下屬預(yù)算單位0個(gè)（市文明辦無下屬預(yù)算單位），2019年度部門預(yù)算由本級(jí)預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市文明辦本級(jí)	行政單位
2
3

市文明辦為全額撥款行政事業(yè)單位，編制5人，目前在職4人。退休人員1人。

三、2019年度主要工作任務(wù)

一是大力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。廣泛開展理想信念教育，深入開展各類主題實(shí)踐活動(dòng)，評(píng)選表彰宣傳“最美池州人”“池州好人”等先進(jìn)典型，建好用好“池州好人館”，持續(xù)關(guān)愛禮遇身邊好人。
   二是深化文明城市創(chuàng)建。細(xì)化年度實(shí)施方案，強(qiáng)化統(tǒng)籌部署，強(qiáng)化宣傳發(fā)動(dòng)，強(qiáng)化督查督辦，著力推進(jìn) “十大提升工程”，補(bǔ)齊五大短板，不斷提升整體創(chuàng)建水平。
   三是深化農(nóng)村文明創(chuàng)建。持續(xù)深化文明縣城、文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建，強(qiáng)化新時(shí)代文明實(shí)踐中心（所）和農(nóng)村“一約四會(huì)”建設(shè)，大力開展移風(fēng)易俗弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)活動(dòng)，創(chuàng)新發(fā)展新鄉(xiāng)賢文化。
   四是深化文明單位創(chuàng)建。廣泛開展文明禮儀、職業(yè)操守教育，深入開展窗口創(chuàng)建活動(dòng)，積極開展精準(zhǔn)扶貧、城鄉(xiāng)共建、社區(qū)共建活動(dòng)，選樹一批創(chuàng)建標(biāo)兵。
   五是深化文明家庭創(chuàng)建。深化“文明家庭”“五好家庭”“最美家庭”創(chuàng)建，推進(jìn)文明家庭創(chuàng)建制度化、規(guī)范化，抓好新一輪“星級(jí)文明戶”創(chuàng)建活動(dòng)。
   六是深化文明校園創(chuàng)建。深入開展經(jīng)典誦讀、戲曲進(jìn)校園、“美德少年”“孝心少年”“新時(shí)代好少年”評(píng)選表彰宣傳等活動(dòng)，加強(qiáng)青少年文明禮儀教育，培養(yǎng)時(shí)代新人，培育文明校園典型。
    七是深化志愿服務(wù)活動(dòng)。建立健全工作機(jī)制，加強(qiáng)志愿服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，持續(xù)開展各類主題志愿服務(wù)活動(dòng)，選樹一批志愿服務(wù)品牌。
    八是深化網(wǎng)絡(luò)文明傳播。壯大網(wǎng)絡(luò)文明傳播志愿者隊(duì)伍，廣泛開展網(wǎng)絡(luò)文明傳播活動(dòng)和文明網(wǎng)站創(chuàng)建活動(dòng)。

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市文明辦2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算287.01萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款287.01萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入287.01萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.15萬元，占2.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.9萬元，占0.7%;住房保障支出5.13萬元，占1.8%；一般公共服務(wù)支出273.83萬元，占95.4%。

二、 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市文明辦2019年一般公共預(yù)算撥款287.01萬元，比2018年預(yù)算撥款增加45.05萬元，增長18.62%,增長原因主要是好人館維護(hù)費(fèi)的增加、在職人員調(diào)增工資等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出6.15萬元，占2.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.9萬元，占0.7%;住房保障支出5.13萬元，占1.8%，一般公共服務(wù)支出273.83萬元，占95.4%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2019年預(yù)算6.15萬元，比2018年預(yù)算增加6.15萬元，增長100%,增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)轉(zhuǎn)交至單位。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”6.15萬元，主要用于繳納人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算1.9萬元，比2018年預(yù)算減少0.4萬元，減少17.4%，增長原因主要是在職人員減少一人。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算1.9萬元，主要用于衛(wèi)生健康支出。

3. “住房保障支出”2019年預(yù)算5.13萬元，比2018年預(yù)算減少0.61萬元，減少10.6%，減少原因主要是人員減少。其中：“住房公積金”預(yù)算5.13萬元，主要用于住房保障支出。

4. “一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算273.83萬元，比2018年預(yù)算增加39.91萬元，增加17.06%，增加原因主要是好人館維護(hù)經(jīng)費(fèi)的增加，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市文明辦2019年一般公共預(yù)算基本支出77.01萬元，其中：

工資福利支出56.19萬元，主要包括：基本工資35.71萬元、津貼補(bǔ)貼10.91萬元、獎(jiǎng)金1.52萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.05萬元。

商品和服務(wù)支出15.64萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.1萬元、差旅費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.44萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.44萬元、其他交通費(fèi)用3.91萬元、其他商品和服務(wù)支出0.05萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.18萬元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金0.05萬元、住房公積金5.13萬元。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

市文明辦2019年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，市文明辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市文明辦2019年收支總預(yù)算287.01萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

市文明辦2019年收入預(yù)算287.01萬元，其中：一公共預(yù)算撥款收入287.01萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加45.05萬元，增長18.62%，增長原因主要是好人館維護(hù)費(fèi)的增加、在職人員調(diào)增工資等。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

市文明辦2019年支出預(yù)算287.01萬元，比2018年預(yù)算增加45.05萬元，增長18.62%,增長原因主要是好人館維護(hù)費(fèi)的增加、在職人員調(diào)增工資。其中，基本支出77.01萬元，占26.8%,主要用于主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常主要工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出210萬元，占73.2%,主要用于文明城市創(chuàng)建工作及完成特定行政專項(xiàng)任務(wù)和目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市文明辦2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市文明辦2019年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

市文明辦2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算273.83萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)行。

（二）政府采購情況 

市文明辦2019年政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況 

市文明辦有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。