池州市委宣傳部
2019年部門預(yù)算

2019年2月13日

第一部分部門概況

1.  主要職責(zé)

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2019年度主要工作任務(wù)

第二部分2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分名詞解釋

第四部分2019年部門預(yù)算表（附表）

1.  2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.  2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.   2019年部門收支預(yù)算總表

6.   2019年部門收入預(yù)算總表

7.   2019年部門支出預(yù)算總表

8.   2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分   部門概況

1、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī)；按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)的規(guī)劃和管理工作；對(duì)市社科聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；歸口管理市委講師團(tuán)、市社科聯(lián)。

（三）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作，對(duì)池州日?qǐng)?bào)社、市廣播電視局的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。

（四）指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，組織實(shí)施精神產(chǎn)品的“五個(gè)一工程”。對(duì)市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

（五）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務(wù)；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作；承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；領(lǐng)導(dǎo)市思想政治工作研究會(huì)。

（六）協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會(huì)宣傳工作，指導(dǎo)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。

（七）負(fù)責(zé)提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)方針；按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。

（八）受市委委托，會(huì)同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長(zhǎng)；制訂對(duì)縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審；配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識(shí)分子工作。

（九）完成市委交辦的其他工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市委宣傳部2019年度部門預(yù)算包括：宣傳部機(jī)關(guān)預(yù)算和外宣辦單位預(yù)算。

納入池州市委宣傳部2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

3、2019年度主要工作任務(wù)

一、深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想；二、扎實(shí)做好慶祝新中國(guó)成立70周年各項(xiàng)工作；三、大力營(yíng)造團(tuán)結(jié)奮斗的主流輿論；四、培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人；五、繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝；六、深化文化領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；七、加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)外宣傳工作；八、切實(shí)加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地管理；九、加強(qiáng)黨對(duì)宣傳思想工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。

第二部分   2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

市委宣傳部2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算532.95萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款532.95萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出476.01萬(wàn)元，占89.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.23萬(wàn)元，占1.5%；住房保障支出22.09萬(wàn)元，占4.2%，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.62萬(wàn)元，占5%.。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市委宣傳部2019年一般公共預(yù)算撥款532.95萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少39.46萬(wàn)元，減少6.89%，主要是農(nóng)林水項(xiàng)目沒(méi)有了。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出476.01萬(wàn)元，占89.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.62萬(wàn)元，占,5%；衛(wèi)生健康支出8.23萬(wàn)元，占1.5%；住房保障支出22.09萬(wàn)元，占4.2%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出476.01萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少3.07萬(wàn)元，減少0.64%。主要是單位人員減少了。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出26.62萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。主要是工資改革相應(yīng)增加。

3.衛(wèi)生健康支出8.23萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%。主要是工資改革相應(yīng)增加的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障支出22.09萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。主要是工資改革相應(yīng)增加住房保障支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市委宣傳部2019年一般公共預(yù)算基本支出243.45萬(wàn)元，其中：

工資福利支出167.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

商品和服務(wù)支出53.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.17萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

住房公積金22.09萬(wàn)元。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算收支情況

2019年市委宣傳部無(wú)政府性基金預(yù)算，與2018年財(cái)政撥款預(yù)算相比無(wú)變化。

五、關(guān)于2019年部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市委宣傳部2019年收入預(yù)算532.95萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

市委宣傳部2019年收入預(yù)算532.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入532.95萬(wàn)元，占100%；比2018年預(yù)算減少39.46萬(wàn)元，減少7.4%，主要是農(nóng)林水項(xiàng)目沒(méi)有了。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

市委宣傳部2019年支出預(yù)算532.95萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少39.46萬(wàn)元，減少7.4%，主要是農(nóng)林水項(xiàng)目沒(méi)有了。其中：基本支出243.45萬(wàn)元，占45.6%；項(xiàng)目支出289.5萬(wàn)元，占54.4%。

八、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

市委宣傳部2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

市委宣傳部2019年沒(méi)有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

十、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市委宣傳部機(jī)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算293.72萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。

市委宣傳部2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額7萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

市委宣傳部沒(méi)有公務(wù)用車，市委宣傳部2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元, 市委宣傳部公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分   名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

第四部分   2019年部門預(yù)算表（附表）

1、  2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、  2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、  2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、  2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、  2019年部門收支預(yù)算總表

6、  2019年部門收入預(yù)算總表

7、  2019年部門支出預(yù)算總表

8、  2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、  2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表