市委組織部2017年度部門決算說明

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 池州市委組織部概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 池州市委組織部2017年部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市委組織部2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 池州市委組織部概況

一、部門職能

根據(jù)市委辦公室《關(guān)于印發(fā)中共池州市委組織部職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案的通知》（池辦秘〔2002〕67號）等文件規(guī)定，市委組織部是市委主管組織、干部、人才工作的職能部門，其主要職責是：

1、根據(jù)市委和省委組織部的決策部署，研究制定全市組織、干部、人才工作的政策和規(guī)劃，提出具體措施并組織實施；組織開展黨的建設理論研究和調(diào)查研究；及時向市委反映重要情況，提出建議。

2、研究和指導全市黨的組織建設工作，檢查督促各級黨組織執(zhí)行和健全民主集中制等黨的組織制度；主管全市農(nóng)村、街道社區(qū)、機關(guān)（事業(yè)）單位、國有企業(yè)、學校系統(tǒng)、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作；研究、協(xié)調(diào)和指導全市黨員教育和現(xiàn)代遠程教育工作，主管發(fā)展黨員和黨員管理工作；研究實施黨代表任期制相關(guān)規(guī)定，承擔黨代表聯(lián)絡服務工作；負責全市選派機關(guān)干部到村任職和選聘高校畢業(yè)生到村任職工作。

3、負責辦理我市省委管理的干部職務任免、工資、退休報批手續(xù)，承擔省委組織部安排的對我市省委管理干部進行年度考核的有關(guān)工作；負責市委管理干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、退休審批手續(xù)；指導領(lǐng)導班子思想作風建設，提出對市委管理的領(lǐng)導班子調(diào)整配備意見和建議；承擔市黨的代表大會、黨的代表會議有關(guān)事宜，參與市人民代表大會、市政協(xié)會議和市人民團體代表大會選舉工作。

4、負責科級干部宏觀管理工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人大、政府換屆人事安排方案的審批和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政正職的備案審查；承辦部分干部的調(diào)配、交流及有關(guān)軍轉(zhuǎn)干部安置事宜。

5、研究和宏觀指導全市干部人事制度改革；組織實施競爭性選拔市委管理干部和指導協(xié)調(diào)全市競爭性選拔領(lǐng)導干部工作；組織指導全市年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部培養(yǎng)選拔和后備干部隊伍建設工作，負責縣處級后備干部管理工作。

6、負責全市干部教育培訓工作，研究制定全市干部教育培訓規(guī)劃、意見；組織開展各類主題班次和專題班次的培訓；組織指導全市干部教育培訓改革。

7、負責全市干部監(jiān)督管理工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導，研究制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對干部選拔任用工作和領(lǐng)導干部進行監(jiān)督；協(xié)調(diào)開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作；負責“12380”舉報受理和處理工作；承辦下級黨委（黨組）關(guān)于干部選拔任用有關(guān)事項報告的受理和批復；審理市委管理干部和部分老同志的黨籍、黨齡、參加工作時間和其他歷史遺留問題。

8、會同有關(guān)部門指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全市貫徹實施《公務員法》工作；負責對全市黨的機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派和工商聯(lián)機關(guān)的公務員管理；參與研究制定全市機關(guān)工資、津（補）貼有關(guān)政策；負責人民團體、群眾團體和分工范圍內(nèi)事業(yè)單位工作人員參照公務員法管理工作；主管全市選調(diào)生日常管理工作。

9、牽頭負責全市人才工作，制定全市人才工作和人才隊伍建設重大政策措施；組織協(xié)調(diào)全市高層次人才培養(yǎng)、選拔、引進、服務等工作；負責領(lǐng)導聯(lián)系專家協(xié)調(diào)服務工作；履行市人才工作領(lǐng)導小組辦公室職責。

10、管理市委老干部局；指導退（離）休干部宏觀管理工作。

11、抓好部機關(guān)自身建設，指導全市組織系統(tǒng)自身建設。

12、完成市委和省委組織部交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置

從決算單位構(gòu)成看，池州市委組織部2017年度部門決算是指市委組織部機關(guān)本級，與預算比較沒有增減變動。納入池州市委組織部2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市委組織部（本級）

 

第二部分 池州市委組織部2017年部門決算表

附表：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市委組織部2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計2933.46萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計2933.46萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），與2016年相比，收、支總計各增加1034.54萬元，增長54.48%，主要原因是中央、省撥付高校畢業(yè)生到基層補助款、各種人才計劃補助、非公黨建獎補等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2926.56萬元，其中：財政撥款2683.04萬元，占91.67%，其他收入243.53萬元，占8.33%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2920.43萬元，其中：基本支出1678.17萬元，占57.46%，項目支出1242.26萬元，占42.54%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款收入總計2683.04萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計2683.04萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財政撥款收、支各增加857.01萬元，增長46.93%，增長的主要原因是省撥付高校畢業(yè)生到基層補助款、各種人才計劃補助、非公黨建獎補等。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共財政撥款收入2683.04萬元，占本年收入91.67%，與2016年相比，一般公共財政撥款收入增加857.01萬元，增長46.9%。主要原因是省撥付高校畢業(yè)生到基層補助款、各種人才計劃補助、非公黨建獎補等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出2683.04萬元，占本年支出的91.67%，與2016年相比，財政撥款支出增加857.01萬元，增長46.9%。主要原因是省撥付高校畢業(yè)生到基層補助款、各種人才計劃補助、非公黨建獎補等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預算財政撥款支出2683.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2430.76萬元，占90.6%;社會保障和就業(yè)（類）支出6.64萬元，占0.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.68萬元，占0.43%，農(nóng)林水（類）支出208.80萬元，占7.8%；住房保障（類）支出25.15萬元，占0.93%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2046.62萬元，支出決算為2683.04萬元，完成年初預算的131%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:省撥付高校畢業(yè)生到基層補助款、各種人才計劃補助、非公黨建獎補等。其中:基本支出1440.78萬元，占53.7%；項目支出1242.26萬元，占46.3%。具體情況如下：

1、一般公共服務（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）。年初預算為零萬元，支出決算為100萬元，主要原因是省追加“省特支計劃”經(jīng)費。

2、一般公共服務（類）黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）年初預算為零萬元，支出決算為201.92萬元，主要原因是增加基本支出及人員變動差異。

3、一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行、一般行理政管理事務、其他組織事務支出（項）年初預算為2003.48萬元，支出決算為1965.38萬元，完成年初預算的98.09%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約項目支出。

4、一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）年初預算數(shù)1923.43萬元，決算數(shù)為1695.38萬元，完成年初預算的88.16%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是調(diào)劑項目支出。

5、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行理政管理事務（項）年初預算數(shù)0.05萬元，決算數(shù)為244.55萬元，完成年初預算的99.98%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市級財政預算安排部分項目資金不足，由其他項目資金調(diào)劑；

6、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）年初預算數(shù)80萬元，決算數(shù)為26.05萬元，完成年初預算的32.56%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是調(diào)劑項目資金。

7、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項），年初預算為0萬元，支出決算為208.8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省撥付高校畢業(yè)生到基層補助款。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）年初預算為6.31萬元，支出決算為6.64萬元，完成年初預算的105.22%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休人員增加。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為11.68萬元，支出決算為11.68萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為25.15萬元，支出決算為25.15萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出1440.78萬元，其中人員經(jīng)費526.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費914.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市委組織部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年度，池州市委組織部機關(guān)運行經(jīng)費支出900.35萬元，比2016年增加658.79萬元，增長272.72%，主要原因是統(tǒng)計口徑變化和日常運行變動。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，池州市委組織部政府采購支出總額13.86萬元，其中：政府采購貨物支出13.86萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額為13.86萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額為13.86萬元,占政府采購支出總額的100%。

   (三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

   截至2017年12月31日，池州市委組織部無單價50萬元以上的通用設備及單價100萬以上專用設備。

（四）關(guān)于2017年度預算績效情況說明

池州市委組織部組織2017年度沒有開展預算績效自評，因此無評價結(jié)果。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
  七、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。