池州市紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年部門決算

2018年9月

目 錄

第一部分 池州市紀(jì)委（監(jiān)察局）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 池州市紀(jì)委（監(jiān)察局）概況

一、部門職能

1、主管黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委和市委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助市委、市政府落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

2、主管全市行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實國務(wù)院、監(jiān)察部、省政府和市委、市政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督、檢查市政府各部門及其國家公務(wù)員和各縣、區(qū)人民政府及其負(fù)責(zé)人執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及國務(wù)院、省政府、市政府發(fā)布的決定和命令的情況。

3、負(fù)責(zé)檢查并處理市直各部門、各單位，各縣、區(qū)黨的組織和市管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

4、負(fù)責(zé)調(diào)查處理市政府各部門及其國家公務(wù)員、市政府及市政府各部門任命的其他人員以及各縣、區(qū)人民政府及其負(fù)責(zé)人違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為；受理對行政監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉，受理行政監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴。

5、負(fù)責(zé)黨中央、國務(wù)院、省政府和市委、市政府關(guān)于政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作指示、規(guī)定的貫徹落實；組織開展全市性政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作專項治理；查處政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題。

6、負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)、政紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作和行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作，對黨員及國家工作人員進(jìn)行遵紀(jì)守法、為政清廉的教育；組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢、監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作。

7、負(fù)責(zé)對全市黨的紀(jì)檢工作和行政監(jiān)察工作的理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究，擬定全市黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。

8、對全市各級政府和市政府各部門制定的有關(guān)政策、法規(guī)情況進(jìn)行調(diào)查研究，對其違反國家法律法規(guī)和有損國家利益的條款，提出修改建議；變更或撤銷下級監(jiān)察機(jī)關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。

9、會同市直有關(guān)部門黨組（黨委）和各縣、區(qū)黨委、政府，做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作，審核縣、區(qū)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子、監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)干部人選；負(fù)責(zé)市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐（出）紀(jì)檢組（委）、監(jiān)察室領(lǐng)導(dǎo)干部的提名、考察，并提出調(diào)整、交流和任免意見。

10、承辦省紀(jì)委、監(jiān)察廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年度部門決算包括市紀(jì)委（監(jiān)察局）機(jī)關(guān)本級，與預(yù)算比較沒有增減變動。

納入池州市紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市紀(jì)委（市監(jiān)察局）機(jī)關(guān)本級

第二部分 池州市紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年部門決算表

附件：

1、 收入支出決算總表(公開01表)

2、 收入決算表（公開02表）

3、 支出決算表（公開03表）

4、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開05表）

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開07表）

第三部分 池州市紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計1652.65萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計1652.65萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各增加461.8萬元，增長38.78%，主要原因是增加部門基本支出。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計1624.46萬元，其中：財政撥款收入1487.72萬元，占91.58%；其他收入136.75萬元，占8.42%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計1633.73萬元，其中：基本支出1359.17萬元，占83.19%；項目支出274.56萬元，占16.81%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計1487.72萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1487.72萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加341.62萬元，增長29.8%。主要原因是增加部門基本支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1487.72萬元，占本年收入的91.58%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加341.62萬元，增長29.8%。主要原因是增加部門基本支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1487.72萬元，占本年支出的91.06%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加341.62萬元，增長29.8%。主要原因是增加部門基本支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1487.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1312.3萬元，占88.21%社會保障和就業(yè)（類）支出82.81萬元，占5.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出21.58萬元，占1.45%；住房保障（類）支出45.49萬元，占3.06%；其他支出（類）25.53萬元，占1.71%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1025.76萬元，支出決算為1487.72萬元，完成年初預(yù)算的145.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加部門基本支出。其中:基本支出1213.15萬元，占81.54%；項目支出274.56萬元，占18.46%。具體情況如下：

1一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為861.73萬元，支出決算為881.16萬元，完成年初預(yù)算的102.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加部門基本支出。

2．一般公共服務(wù)（類）其它一般公共服務(wù)支出（款）其它一般公共服務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為431.15萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加部門基本支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為96.96萬元，支出決算為82.81萬元，完成年初預(yù)算的85.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休費發(fā)放方式調(diào)整。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為21.58萬元，支出決算為21.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為45.49萬元，支出決算為45.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6．其它支出（類）其它支出（款）其它支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.53萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加部門基本支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出1213.16萬元，其中人員經(jīng)費1089.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金；公用經(jīng)費123.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市紀(jì)委（監(jiān)察局）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年度，池州市紀(jì)委（監(jiān)察局）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出123.38萬元，比2016年減少81.32萬元，下降39.73%，主要原因是保障機(jī)關(guān)運行的辦公費等有所減少。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，池州市紀(jì)委（監(jiān)察局）政府采購支出總額19.69萬元，其中：政府采購貨物支出19.69萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額為19.69萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市紀(jì)委（監(jiān)察局）共有車輛5輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

池州市紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年度沒有開展預(yù)算績效自評，因此無評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機(jī)關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。