中共池州市紀(jì)律檢查委員會、池州市監(jiān)察委員會

2019年部門預(yù)算

 

2019年2月13日

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.  主要職責(zé)

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1.  2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委財政撥款收支預(yù)算總表

2.  2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.   2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委收支預(yù)算總表

6.   2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委收入預(yù)算總表

7.   2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委支出預(yù)算總表

8.   2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委政府采購預(yù)算表

10.2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

市紀(jì)律檢查委員會與市監(jiān)察委員會合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項職能。主要職責(zé)：

（一）主管黨的紀(jì)律檢查工作。主要任務(wù)是：維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。主要職責(zé)是監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)：經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

（二）主管國家監(jiān)察工作。是維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威、依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況、調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪、開展廉政建設(shè)和反腐敗工作，履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)：對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定，對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)，對涉嫌職務(wù)犯罪的將調(diào)查結(jié)果移送檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴，對在行使職權(quán)中存在的問題提出監(jiān)察建議。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市紀(jì)委、市監(jiān)委2019年度部門預(yù)算包括市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)本級，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市紀(jì)委、市監(jiān)委機(jī)關(guān)本級	行政

三、2019年度主要工作任務(wù)

第一，持之以恒學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

第二，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅決整治和破除形式主義、官僚主義。

第三，創(chuàng)新紀(jì)檢監(jiān)察體制機(jī)制，進(jìn)一步健全完善監(jiān)督體系。

第四，做實做細(xì)監(jiān)督首要職責(zé)，不斷提升監(jiān)督效能。

第五，以高度的政治自覺抓好省委巡視整改，進(jìn)一步提升巡察全覆蓋質(zhì)量。

第六，突出重點削減存量、零容忍遏制增量，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利。

第七，持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題，不斷增強(qiáng)人民群眾在正風(fēng)反腐中的獲得感。

第八，從嚴(yán)從實加強(qiáng)自身建設(shè)，鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察鐵軍。

 

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明 

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市紀(jì)委、市監(jiān)委2019年財政撥款收支預(yù)算1387.38萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1387.38萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1387.38萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1221.57萬元，占88.05%；社會保障和就業(yè)支出77.39萬元，占5.58%；衛(wèi)生健康支出23.99萬元，占1.73%；住房保障支出64.43萬元，占4.64%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

市紀(jì)委、市監(jiān)委2019年一般公共預(yù)算撥款1387.38萬元，比2018年預(yù)算撥款增加31.92萬元，增長2.35%，增長原因主要是監(jiān)察體制改革后，市紀(jì)委監(jiān)委人員增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)1221.57萬元，占88.05%；社會保障和就業(yè)支出77.39萬元，占5.58%；衛(wèi)生健康支出23.99萬元，占1.73%；住房保障支出64.43萬元，占4.64%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算1221.57萬元，比2018年預(yù)算增加23.32萬元，增長1.95%，增長原因主要是2019年人員經(jīng)費增加。其中“行政運(yùn)行”預(yù)算1109.97萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成職能工作任務(wù)而發(fā)生基本支出和項目支出。一般行政管理事務(wù)111.60萬元，主要用于委機(jī)關(guān)執(zhí)紀(jì)審查工作經(jīng)費。

2、“社會保障和就業(yè)”2019年預(yù)算77.39萬元，比2018年預(yù)算增加4.76萬元，增長6.55%，增長原因主要是人員增加。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”77.39萬元，主要用于委機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險繳費的經(jīng)費支出。

3、“衛(wèi)生健康支出” 2019年預(yù)算23.99萬元，比2018年預(yù)算增加0.39萬元，增長1.65%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。其中“行政單位醫(yī)療”預(yù)算23.99萬元，主要用于市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面支出。

4、“住房保障支出“2019年預(yù)算64.43萬元，比2018年預(yù)算增加3.45萬元，增長5.66%。增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加。其中‘’住房公積金“預(yù)算64.43萬元，主要用于委機(jī)關(guān)人員按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

 三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市紀(jì)委、市監(jiān)委2019年一般公共預(yù)算基本支出765.38萬元，其中：

工資福利支出495.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其它社會保障繳費、醫(yī)療費。

 商品和服務(wù)支出205.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其它商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助64.69萬元，主要包括：住房公積金、獎勵金等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

市紀(jì)委、市監(jiān)委2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，市紀(jì)委、市監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市紀(jì)委、市監(jiān)委2019年收支總預(yù)算1387.38萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

市紀(jì)委、市監(jiān)委2019年收入預(yù)算1387.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1387.38萬元，占100%。比2018年預(yù)算增加31.92萬元，增長2.35%，增長原因主要是監(jiān)察體制改革后，機(jī)關(guān)人員增加。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

市紀(jì)委、市監(jiān)委2019年支出預(yù)算1387.38萬元，比2018年預(yù)算增加 31.92萬元，增長2.35%，增長原因主要是：監(jiān)察體制改革后，機(jī)關(guān)人員增加。其中：基本支出765.38萬元，占55.17%，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出；項目支出622萬元，占44.83%，主要用于執(zhí)紀(jì)審查、監(jiān)察調(diào)查、市委巡察、監(jiān)督檢查等工作支出。

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市紀(jì)委、市監(jiān)委2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市紀(jì)委、市監(jiān)委2019年沒有設(shè)置績效目標(biāo)的項目，故沒有安排績效評價。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

市紀(jì)委、市監(jiān)委2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算205.4萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

市紀(jì)委、市監(jiān)委2019年政府采購預(yù)算總額18.35萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算18.35萬元。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

市紀(jì)委、市監(jiān)委有執(zhí)法執(zhí)勤車7輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

 

第三部分 名詞解釋

一、  財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、  基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、  項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

 

第四部分 2019年部門預(yù)算表

1. 2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4．2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委收支預(yù)算總表

6. 2019年市紀(jì)委監(jiān)委收入預(yù)算總表

7. 2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委支出預(yù)算總表

8.2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委政府采購預(yù)算表

10.2019年池州市紀(jì)委監(jiān)委政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

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