池州市政協(xié)辦2015年部門決算情況

 

一、部門主要職能

池州市政協(xié)辦公室是政協(xié)池州市委員會的工作機(jī)構(gòu)，主要職能是：

1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常委會議、資政會、界別民情民智座談會、主席會議、專委會會議及其他重要會議的會務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)池州市委員會全體會議、常委會議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作。

3、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的聯(lián)系工作；組織市政協(xié)委員開展政治理論、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；組織市政協(xié)委員開展調(diào)研、視察以及界別活動。

4、承擔(dān)政協(xié)委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。

5、組織市政協(xié)委員反映社情民意

6、承辦各地政協(xié)來賓接待工作。

7、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事、機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、后勤保障等工作。

8、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

部門決算收支涵蓋的單位：市政協(xié)機(jī)關(guān)本級。

三、2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計(jì)695.18萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)695.18萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計(jì)各增加58.44萬元，增長9%，主要原因：一是工資增長，人員經(jīng)費(fèi)收支相應(yīng)增加；二是會議、視察和上級下達(dá)的調(diào)研活動增多，致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)672.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入667.54萬元，占99%；其他收入5萬元，占1%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)653.77萬元，其中：基本支出538.37萬元，占82%；項(xiàng)目支出115.4萬元，占18%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)685.18萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)685.18萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加77.14萬元，增長12%，主要原因：一是工資增長，人員經(jīng)費(fèi)收支相應(yīng)增加；二是會議、視察和上級下達(dá)的調(diào)研活動增多，致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出648.77萬元，占本年支出的99%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加69.31萬元，增長11%。主要原因一是工資增長，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是會議、視察和上級下達(dá)的調(diào)研活動增多，致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為562.8萬元，支出決算為648.77萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整、專項(xiàng)考核等在預(yù)算中有追加。其中基本支出533.37萬元，占82%；項(xiàng)目支出115.4萬元，占18%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務(wù)”  2015年度決算555.06萬元，比2014年增加60.29萬元，增長11%，主要原因一是工資增長，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是會議、視察和上級下達(dá)的調(diào)研活動增多，致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增長。其中：“行政運(yùn)行”決算264.47萬元，主要用于人員工資、津補(bǔ)貼以及保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的商品和服務(wù)支出。“一般行政管理事務(wù)支出”決算85.78萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、政協(xié)開展履職活動的商品和服務(wù)支出。“政協(xié)會議”決算74.68萬元，主要用于籌備召開政協(xié)全會、常委會議、資政會、界別協(xié)商會議、對口協(xié)商會議等。“委員視察”決算17.34萬元，主要用于組織委員開展視察活動。“參政議政”決算24.46萬元，主要用于開展調(diào)研、視察、考察、監(jiān)督等履職活動。 “其他一般公共服務(wù)支出”決算83.32萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持機(jī)關(guān)各單位履行職能。“政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”決算5萬元，用于2014年招商引資先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)。

2.2 “教育支出”決算15萬元，比2014年增加15萬元全部為“其他教育支出”，用于政協(xié)委員、干部培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

2.3 “社會保障和就業(yè)”  2015年度決算58.83萬元，比2014年減少3.52萬元，降低5%，主要原因是2014年有退休職工去世產(chǎn)生撫恤金。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算58.83萬元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員支出。

2.4 “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”  2015年度決算8.58萬元，比2014年增加0.73萬元，增長9%，主要原因醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增長。其中：“行政單位醫(yī)療”決算8.58萬元，主要用于機(jī)關(guān)職工醫(yī)療保障方面的支出。

2.5 “住房保障支出”  2015年度決算11.3萬元，比2014年減少3.19萬元，降低22%，主要原因是2015年計(jì)提公積金比率下降。其中：“住房公積金”決算11.3萬元，主要用于機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款基本支出533.37萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)445.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)87.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（七）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2015年度市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.44萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購情況

2015年度市政協(xié)機(jī)關(guān)采購支出總額0.9萬元，全部為政府采購貨物支出。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，市政協(xié)機(jī)關(guān)共有一般公務(wù)用車15輛。

八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.池州市政協(xié)辦收入支出決算總表

      2.池州市政協(xié)辦收入決算表

      3.池州市政協(xié)辦支出決算表

      4.池州市政協(xié)辦財(cái)政撥款收入支出總表

5.池州市政協(xié)辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     6.池州市政協(xié)辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表