池州市政協(xié)機關2018年預算情況

目  錄

第一部分  部門概況

1.部門主要職責

2.部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分  2018年部門預算情況說明

1.2018年財政撥款收支預算總體情況

2.2018年一般公共預算財政撥款情況

3.2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.2018年政府性基金預算財政撥款情況

5.2018年收支預算總體情況

6.2018年收入預算情況

7.2018年支出預算情況

8.2018年國有資本經營預算支出預算情況

9.其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

市政協(xié)機關設正處級辦事機構3個：市政協(xié)辦公室、市政協(xié)調研室、市政協(xié)專委會綜合辦公室。市政協(xié)各專門委員會根據《政協(xié)章程》設置，在市政協(xié)常委會和主席會議領導下開展工作。

（一）市政協(xié)辦公室

 設4個職能科室：秘書科、人事科、行政科、聯(lián)絡科。

1、負責市政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議的會務工作；協(xié)助專委會綜合辦公室做好專門委員會的會議和活動的組織、協(xié)調工作。

2、組織或協(xié)助有關職能機構實施市政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。

3、承辦委員視察、調研等日常履職活動的服務和具體組織工作。

4、負責市政協(xié)與市委、市人大、市政府、縣區(qū)政協(xié)及有關部門的聯(lián)系、協(xié)調有關工作。

5、負責市政協(xié)機關的人事、機構編制管理、接待、安全保衛(wèi)、行政事務及后勤保障工作。

6、辦理委員和群眾來信來訪工作。

7、負責處理市政協(xié)機關其他有關日常事務。

（二）市政協(xié)調研室

設2個職能科室：信息科、宣傳科。

1、研究宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，為領導提供參考意見及材料。

2、負責市政協(xié)年度調研計劃的落實，開展對全市政協(xié)工作的經常性調研，撰寫調研、議政報告。

3、負責收集了解市政協(xié)委員、縣區(qū)政協(xié)及各界人士的意見、建議，并及時向省政協(xié)及市委、市政府反映。

4、負責編纂市政協(xié)會刊、簡報、信息、年鑒等。

5、承辦市政協(xié)領導交辦的其他工作。

（三）市政協(xié)專委會綜合辦公室

設2個職能科室：綜合一科、綜合二科。

1、協(xié)助專門委員會擬定工作計劃并配合組織實施。

2、負責專門委員會日常活動的服務工作。

3、協(xié)助辦理專門委員會的簡報、調查報告、會議紀要等材料的起草工作。

4、負責匯總、整理和反映專門委員會、委員的意見和建議，并跟蹤了解落實情況。

5、負責聯(lián)系省及縣區(qū)政協(xié)專門委員會的工作。

6、協(xié)助辦理各專門委員會組織的全市性工作會議的會務工作。

（三）市政協(xié)各專門委員會

市政協(xié)設8個正處級專門委員會：提案委員會、經濟委員會、教科文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、人口資源環(huán)境委員會、文史學習委員會、民族宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會。各專門委員會根據《政協(xié)章程》要求，貫徹執(zhí)行市政協(xié)全體會議、常委會議和主席會議提出的各項任務，按照《市政協(xié)專門委員會通則》履行職責。各專門委員會目前未設下設科室，其日常履職活動，由市政協(xié)專委會綜合辦室對應聯(lián)系、提供服務，市政協(xié)辦公室協(xié)助配合。

二、部門預算單位構成

市政協(xié)機關2018年度部門預算：市政協(xié)機關本級。

三、2018年度主要工作任務

（一）扎實開展學習活動。強化理論武裝，夯實思想基礎，堅持市政協(xié)黨組暨機關黨組中心組集體學習每月不少于1次；委托相關培訓機構，對市政協(xié)常委、界別召集人和部分新委員進行培訓；結合重點協(xié)商活動，舉辦2次專題報告會；向委員寄發(fā)學習資料，統(tǒng)籌安排委員參加調研、視察、學習活動。

（二）深入推進協(xié)商民主發(fā)展。圍繞全市改革發(fā)展重點和民生關切，與市委、市政府共同制定并組織實施10項年度重點協(xié)商活動，召開 “加快先進制造業(yè)發(fā)展、推動工業(yè)經濟轉型升級”資政會和“推進開發(fā)區(qū)改革和創(chuàng)新發(fā)展”專題協(xié)商會，圍繞推進九華山佛學院建設、完善齊山平天湖景區(qū)旅游設施配套、推進我市社會信用體系建設、加強長江岸線資源保護利用、推進普惠性幼兒園建設、加大池州儺文化傳承保護等7個議題，開展對口協(xié)商和界別協(xié)商活動；圍繞市委、市政府主要領導閱批和市政協(xié)主席領銜督辦的重點提案辦理落實，開展重點提案辦理協(xié)商。

 （三）充分發(fā)揮政協(xié)民主監(jiān)督作用。認真開展會議監(jiān)督、視察監(jiān)督、提案監(jiān)督、社情民意監(jiān)督、特邀監(jiān)督、專項監(jiān)督，聚焦打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治“三大攻堅戰(zhàn)”，選擇推進脫貧攻堅、打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、推動“六治”行動、提升民生工程建設等課題，開展民主監(jiān)督。

（四）著力促進大團結大聯(lián)合。加強與各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士和社會團體溝通聯(lián)系，開展少數(shù)民族村經濟社會發(fā)展視察調研，協(xié)商推進九華山佛學院建設與提升；與省政協(xié)聯(lián)動開展慶祝改革開放40周年、紀念“五一口號”發(fā)表70周年等活動；加強政協(xié)工作宣傳交流，辦好市政協(xié)網站、《池州政協(xié)》《池州政協(xié)信息》等，開展“政協(xié)工作池州行”新聞宣傳活動；編輯《池州文史》（第九輯）；發(fā)揮好政協(xié)書畫院優(yōu)勢，積極開展交流聯(lián)誼活動。

（五）切實強化政協(xié)自身建設。全面推進市政協(xié)黨組、各級黨組織和政協(xié)組織中中共黨員的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，進行新一輪制度“廢改立”，建立和完善委員視察考察、委員履職工作規(guī)則、對口協(xié)商和界別協(xié)商、社情民意和提案辦理通報、委員列席政協(xié)重要會議、市直單位向政協(xié)通報工作、提案辦理協(xié)商辦法等制度；強化制度執(zhí)行力，推進履職成果轉化落實，組織開展重點提案辦理跟蹤調度、重要協(xié)商成果聯(lián)合督辦活動，選擇三屆市政協(xié)重要履職成果開展“回頭看”；扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，深入推進學習型、服務型、創(chuàng)新型、和諧型機關建設，開展書香政協(xié)機關創(chuàng)建活動，打造工作一流、作風一流、品質一流的政協(xié)機關品牌。

第二部分 2018年部門預算情況說明

 一、2018年財政撥款收支預算總體情況

市政協(xié)機關2018年財政撥款收支預算 694.6萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務606.96萬元，占87.38%；社會保障和就業(yè)支出41.32萬元，占5.95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.43萬元，占1.93%；住房保障支出32.89萬元，占4.74%。

二、2018年一般公共預算財政撥款情況

市政協(xié)機關2018年一般公共預算財政撥款694.6萬元，其中：一般公共服務606.96萬元，占87.38%；社會保障和就業(yè)支出41.32萬元，占5.95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.43萬元，占1.93%；住房保障支出32.89萬元，占4.74%。具體情況如下：

（一）“一般公共服務”  2018年財政撥款預算606.96萬元，比2017年財政撥款預算增加7.81萬元，增長1.3%,增長原因主要是在職人員調增工資等。其中，“行政運行”預算294.5萬元，主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出；“一般行政管理事務”預算46.46萬元，主要用于日常辦公支出、其他人員開支；“機關服務”預算10萬元，主要用于機關辦公設備更新等支出；“政協(xié)會議”預算104萬元，主要用于召開市政協(xié)全體會議、資政會、專題協(xié)商會、對口協(xié)商和界別協(xié)商會、主席會議等會議支出；“參政議政”預算134萬，主要用于組織省、市政協(xié)委員開展視察、調研、考察和民主監(jiān)督活動，組織委員參加學習培訓等支出；“其他政協(xié)事務”預算18萬元，主要用于組織開展政協(xié)書畫交流等其他政協(xié)事務支出。

（二）“社會保障和就業(yè)”  2018年財政撥款預算41.32萬元，用于繳納機關職工養(yǎng)老保險，比2017年財政撥款預算減少27.31萬元，減少39.79 %，主要原因是因為退休人員工資由市人社局統(tǒng)籌預算、安排撥付。

（三）“醫(yī)療衛(wèi)生”  2018年財政撥款預算13.43萬元，用于本單位醫(yī)療保障方面支出，比2017年財政撥款預算增加1.52萬元，增長12.76%，主要原因是工資調整，醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。        

（四）“住房保障支出”  2018年財政撥款預算32.89萬元，用于繳納機關職工住房公積金，比2017年財政撥款預算增加7.77萬元，增長30.93%，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)增加。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

市政協(xié)機關2018年一般公共預算基本支出398.6萬元，其中：工資福利支出277.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。商品和服務支出87.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費等。對個人和家庭的補助33.03萬元，主要包括：獨保費、住房公積金等。

四、2018年政府性基金預算財政撥款情況

市政協(xié)機關無政府性基金預算。

五、2018年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，市政協(xié)機關所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算694.6萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入預算情況

市政協(xié)機關2018年收入預算694.6萬元，均為財政撥款收入。

七、2018年支出預算情況

市政協(xié)機關2018年支出預算694.6萬元，其中：基本支出398.6萬元，占57.39%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出296萬元，占42.61%，主要用于召開市政協(xié)各類會議、組織省和市政協(xié)委員集中視察、開展專題調研、學習培訓、編纂文史資料等專項工作支出。

八、2018年國有資本經營預算支出預算情況

池州市公務用車改革后，截止到2017年12月31日，市政協(xié)機關保有7輛一般公務用車使用權,公務用車運行維護費由市行政機關事務管理局統(tǒng)一預算。機關單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺，無國有資本經營事項，2018年無此項預算。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2018年，市政協(xié)機關“行政運行”預算294.5萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。2018年，市政協(xié)機關采購預算總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元，主要用于辦公設備更新。政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

(三) 國有資產占有情況。至2017年12月31日，無20萬元以下的設備和200萬元以上的大型設備。2018年部門預算未安排購置車輛預算，未安排20萬元以下的設備預算，未安排購置200萬元以上的大型設備預算。

（四）績效目標設置情況

池州市政協(xié)機關2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）機關運行經費：機關運行經費指為保障本單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

第四部分  2018年部門預算表

1.部門財政撥款收支預算總表

2.部門一般公共預算支出預算表

3.部門一般公共預算基本支出預算表

4.部門政府性基金預算收支預算表

5.部門收支預算總表

6.部門收入預算總表

7.部門支出預算總表

8.政府采購預算表

9.國有資本經營預算支出預算表

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