根據(jù)要求，現(xiàn)將池州市政協(xié)辦公室2017年度部門預(yù)算情況予以公開，請予監(jiān)督。

一、基本概況

池州市政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)包括辦公室在內(nèi)的11個正處級機構(gòu)，即：辦公室、調(diào)研室、專委會綜合辦公室、8個專委會。核定行政編制21名和工勤編制7名（廳級領(lǐng)導(dǎo)及工資關(guān)系不在本機關(guān)的專委會主任編制單列）。截止2016年12月，工資關(guān)系在本機關(guān)的人員有38人（其中：廳級干部2人，處級干部13人，科級干部7人，工勤人員5人，退休人員11人）；工資關(guān)系不在本機關(guān)的市政協(xié)主席1人、駐會副主席4人。因工作需要，占編聘用駕駛員1人，聘用駕駛員和工勤人員7名。

二、主要職責(zé)

池州市政協(xié)辦公室是政協(xié)池州市委員會的工作與辦事機構(gòu)，主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、資政會、專題常委會議、專委會對口協(xié)商會、界別協(xié)商會、主席會議及其他重要會議的會務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)池州市委員會全體會議、常委會議的決議、決定的具體組織實施工作。

3、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的聯(lián)系工作；組織市政協(xié)委員開展政治理論、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；組織市政協(xié)委員開展調(diào)研、視察以及界別活動。

4、承擔(dān)政協(xié)委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。

5、組織委員反映社情民意，協(xié)助黨委和政府做好協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾工作。

6、負(fù)責(zé)權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的人事、機構(gòu)編制管理和機關(guān)的行政事務(wù)、后勤保障等工作。

7、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

三、2016年主要工作任務(wù)

全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真落實中央、省委、市委關(guān)于加強社會主義協(xié)商民主建設(shè)的要求，緊扣市第四次黨代會確定的戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)，切實履行政協(xié)職能，不斷提高協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻策、服務(wù)大局的工作水平，努力開創(chuàng)我市政協(xié)事業(yè)發(fā)展新局面，為助力打造“產(chǎn)業(yè)優(yōu)、環(huán)境美、人幸福”的綠色崛起實驗區(qū)、人居環(huán)境示范區(qū)、共享發(fā)展先行區(qū)，將池州建設(shè)成為綠水青山和金山銀山有機統(tǒng)一的排頭兵作出新的貢獻。

認(rèn)真做好政協(xié)池州市委員會全體會議、資政會議、專題常委會議和界別協(xié)商、對口協(xié)商會、提案辦理協(xié)商等會議的會務(wù)工作；圍繞市委、市政府重要決策部署的貫徹落實和《2017年度重點民主協(xié)商活動計劃》安排，開展調(diào)研、視察和界別活動；加強提案工作、文史資料工作、社情民意信息、新聞宣傳、對外交往等各類專項工作；加強機關(guān)建設(shè)，推進工作創(chuàng)新，切實提高機關(guān)服務(wù)和保障能力。

四、2017年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，池州市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2017年收支總預(yù)算704.81萬元，收入均為財政撥款，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。

五、2017年收入預(yù)算情況

池州市政協(xié)辦公室2017年收入預(yù)算704.81萬元，均為財政撥款收入。

六、2017年支出預(yù)算情況

池州市政協(xié)辦公室2017年支出預(yù)算704.81萬元，其中：基本支出422.81萬元，占60 %，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出282萬元，占40%，主要用于召開政協(xié)會議、組織委員視察、調(diào)研等專項工作支出。

七、2017年財政撥款預(yù)算情況

池州市政協(xié)辦公室2017年財政撥款預(yù)算704.81萬元，其中：一般公共服務(wù)599.15萬元，占85%；社會保障和就業(yè)支出68.63萬元，占9.74%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.91萬元，占1.69%；住房保障支出25.12萬元，占3.57% 。具體情況如下：

（一）“一般公共服務(wù)”  2017年財政撥款預(yù)算599.15萬元，比2016年財政撥款預(yù)算增加4.21萬元，增長0.7%。

（二）“社會保障和就業(yè)”  2017年財政撥款預(yù)算68.63萬元，用于機關(guān)退休人員支出，比2016年財政撥款預(yù)算增加9.18萬元，增加15.44 %，主要是因為工資調(diào)增。

（三）“醫(yī)療衛(wèi)生”  2017年財政撥款預(yù)算11.91萬元，用于本單位醫(yī)療保障方面支出，比2016年財政撥款預(yù)算增加1.47萬元，增長14.08 %，主要原因是工資調(diào)整，醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。         

（四）“住房保障支出”  2017年財政撥款預(yù)算25.12萬元，用于繳納機關(guān)職工住房公積金，比2016年財政撥款預(yù)算增加5.85萬元，增長30.36%，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)增加。

八、2017年市政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年市政協(xié)辦公室“行政運行”預(yù)算 79.34萬元;“一般行政管理事務(wù)”預(yù)算279.81萬元；“機關(guān)服務(wù)”預(yù)算10萬元；“政協(xié)會議”預(yù)算104萬元；“委員視察”預(yù)算11萬元；“參政議政”預(yù)算115萬元。

九、2017年政府采購預(yù)算情況

2017年，市政協(xié)辦公室政府采購預(yù)算總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，主要用于辦公設(shè)備更新。政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

十、國有資產(chǎn)占有情況

公務(wù)用車改革后，市政協(xié)辦公室保留公務(wù)用車7輛。無20萬元以大型設(shè)備。

2017年國有資產(chǎn)購置及使用預(yù)算安排情況：部門預(yù)算安排購置車輛預(yù)算0萬元，安排購置20萬元以上大型設(shè)備預(yù)算0萬元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：用于保障機關(guān)行政運行，購買貨物和服務(wù)的各項支出。