根據(jù)要求，現(xiàn)將池州市政協(xié)辦公室2016年度部門預算情況予以公開，敬請監(jiān)督。

一、基本概況

池州市政協(xié)機關(guān)內(nèi)設包括辦公室在內(nèi)的11個正處級機構(gòu)，即：辦公室、調(diào)研室、專委會綜合辦公室、8個專委會。核定行政編制21名和工勤編制7名（廳級領導及工資關(guān)系不在機關(guān)的專委會主任編制單列）。截止2015年12月，工資關(guān)系在機關(guān)的人員有34人（其中：廳級干部1人，處級干部9人，科級及其以下干部8人，工勤人員5人，退休人員11人）；工資關(guān)系不在機關(guān)的市政協(xié)主席1人、駐會副主席4人和秘書長1人。因工作需要，占編聘用駕駛員1人，聘用駕駛員和工勤人員7名。

二、主要職責

池州市政協(xié)辦公室是政協(xié)池州市委員會的工作機構(gòu)，主要職責是：

1、負責市政協(xié)全體會議、資政會、專題常委會議、專委會對口協(xié)商會、界別協(xié)商會、主席會議及其他重要會議的會務工作。

2、負責政協(xié)池州市委員會全體會議、常委會議的決議、決定的具體組織實施工作。

3、負責市政協(xié)委員的聯(lián)系工作；組織市政協(xié)委員開展政治理論、業(yè)務知識的學習與培訓；組織市政協(xié)委員開展調(diào)研、視察以及界別活動。

4、承擔政協(xié)委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。

5、組織委員反映社情民意，積極協(xié)助黨委和政府做好協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾工作。

6、負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事、機構(gòu)編制管理和機關(guān)的行政事務、后勤保障等工作。

7、承辦市政協(xié)領導同志交辦的其他事項。

三、2016年主要工作任務

深入貫徹落實中共十八大和十八屆三中、四中、五中全會和習近平總書記系列重要講話精神，充分發(fā)揮人民政協(xié)作為社會主義協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機構(gòu)作用，把推進實施“十三五”規(guī)劃作為履行職能的主線，為推動落實“四個全面”戰(zhàn)略布局、加快幸福池州建設和人民政協(xié)事業(yè)不斷進步貢獻智慧和力量。

做好政協(xié)池州市委員會全體會議、資政會議、專題常委會議、界別協(xié)商會、專委會對口協(xié)商會議等會議的會務工作；圍繞市委、市政府重要決策部署的貫徹落實和《2016年度重點民主協(xié)商活動計劃安排》，開展調(diào)研、視察和界別活動；加強提案工作、文史資料工作、社情民意信息、新聞宣傳、對外往等各類專項工作；加強機關(guān)建設，推進工作創(chuàng)新，切實提高機關(guān)服務和保障能力。

四、2016年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，池州市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2016年收支總預算684.1萬元，收入均為財政撥款，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。

五、2016年收入預算情況

池州市政協(xié)辦公室2016年收入預算684.1萬元，均為財政撥款收入。

六、2016年支出預算情況

池州市政協(xié)辦公室2016年支出預算684.1萬元，其中：基本支出395.51萬元，占57.81 %，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出288.59萬元，占42.19%，主要用于召開政協(xié)會議、組織委員視察、調(diào)研等專項工作支出。

七、2016年財政撥款預算情況

池州市政協(xié)辦公室2016年財政撥款預算684.1萬元，其中：一般公共服務594.94萬元，占86.97%；社會保障和就業(yè)支出59.45萬元，占8.68%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.44萬元，占1.53%；住房保障支出19.27萬元，占2.82% 。具體情況如下：

（一）“一般公共服務”2016年財政撥款預算594.94萬元，比2015年財政撥款預算增加101.92萬元，增長20.67%，主要是因為往年由財政追加的市政協(xié)全體會議經(jīng)費納入年初預算。

（二）“社會保障和就業(yè)”2016年財政撥款預算59.45萬元，用于機關(guān)退休人員支出，比2015年財政撥款預算增加14.08萬元，增加31.03 %，主要是因為工資調(diào)整及退休人員增加。

（三）“醫(yī)療衛(wèi)生”2016年財政撥款預算10.44萬元，用于本單位醫(yī)療保障方面支出，比2015年財政撥款預算增加1.86萬元，增長21.68 %，主要原因是工資調(diào)整，醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。        

（四）“住房保障支出”2016年財政撥款預算19.27萬元，用于繳納機關(guān)職工住房公積金，比2015年財政撥款預算增加 3.44萬元，增長21.73%，主要原因是工資上漲，住房公積金繳費基數(shù)增加。

八、2016年市政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年市政協(xié)辦公室行政運行經(jīng)費預算 242.85萬元，主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出；其中：“一般行政管理事務”181.36萬元；“機關(guān)服務”17萬元；“政協(xié)會議”104萬元；“委員視察”13萬元；“參政議政”36.73萬元。

九、2016年政府采購預算情況

2016年，市政協(xié)辦公室政府采購預算總額11萬元，其中：政府采購貨物預算11萬元，主要用于辦公設備更新。政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

十、國有資產(chǎn)占有情況

2015年市政協(xié)辦公室國有資產(chǎn)實際使用情況：2015年，市政協(xié)辦公室共有公務用車15輛。20萬元以大型設備0臺。2016年因?qū)嵤┕珓沼密囍贫雀母?，池州市政協(xié)機關(guān)保留公務用車7輛。

2016年國有資產(chǎn)購置及使用預算安排情況：2016年部門預算安排購置車輛預算0萬元，安排購置20萬元以上大型設備預算0萬元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：用于保障機關(guān)行政運行，購買貨物和服務的各項支出。