一、基本概況

池州市政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)包括辦公室在內(nèi)的11個(gè)正處級(jí)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、調(diào)研室、專委會(huì)綜合辦公室、8個(gè)專委會(huì)。核定行政編制21名和工勤編制7名（廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及工資關(guān)系不在機(jī)關(guān)的專委會(huì)主任編制單列）。截止2014年12月，工資關(guān)系在機(jī)關(guān)的人員有35人（其中：廳級(jí)干部1人，處級(jí)干部11人，科級(jí)及其以下干部9人，工勤人員5人，退休人員9人）；工資關(guān)系不在機(jī)關(guān)的市政協(xié)主席1人、駐會(huì)副主席4人和秘書長(zhǎng)1人。因工作需要，占編聘用駕駛員1人，聘用駕駛員和工勤人員8名。

二、主要職責(zé)

池州市政協(xié)辦公室是政協(xié)池州市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、資政會(huì)、界別民專題協(xié)商會(huì)、主席會(huì)議、專委會(huì)會(huì)議及其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)池州市委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作。

3、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的聯(lián)系工作；組織市政協(xié)委員開(kāi)展政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；組織市政協(xié)委員開(kāi)展調(diào)研、視察以及界別活動(dòng)。

4、承擔(dān)政協(xié)委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。

5、組織委員反映社情民意，積極協(xié)助黨委和政府做好協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾工作。

6、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事、機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、后勤保障等工作。

7、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

三、2015年主要工作任務(wù)

深入貫徹落實(shí)中共十八大、十八屆三中、四中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，充分發(fā)揮協(xié)商民主重要渠道作用，為全面實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，助推全市 “三區(qū)”發(fā)展、建設(shè)幸福池州貢獻(xiàn)智慧力量。

做好政協(xié)池州市委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、資政會(huì)議、界別專題協(xié)商會(huì)、對(duì)口協(xié)商會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；圍繞市委、市政府重要決策部署的貫徹落實(shí)和《2015年度重點(diǎn)民主協(xié)商活動(dòng)計(jì)劃安排》，開(kāi)展調(diào)研、視察和界別活動(dòng)；加強(qiáng)提案工作、文史資料工作、社情民意信息、新聞宣傳等各類專項(xiàng)工作；加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，推進(jìn)工作創(chuàng)新，切實(shí)提高機(jī)關(guān)服務(wù)和保障能力。

四、2015年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，池州市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2015年收支總預(yù)算562.80萬(wàn)元，收入均為財(cái)政撥款，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。

五、2015年收入預(yù)算情況

池州市政協(xié)辦公室2015年收入預(yù)算562.80萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入。

六、2015年支出預(yù)算情況

池州市政協(xié)辦公室2015年支出預(yù)算562.80萬(wàn)元，其中：基本支出303.20萬(wàn)元，占54%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出259.60萬(wàn)元，占46%，主要用于召開(kāi)政協(xié)會(huì)議、組織委員視察、調(diào)研等專項(xiàng)工作支出。

七、2015年財(cái)政撥款預(yù)算情況

池州市政協(xié)辦公室2015年財(cái)政撥款預(yù)算562.80萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)493.02萬(wàn)元，占87.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.37萬(wàn)元，占8.1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.58萬(wàn)元，占1.5%；住房保障支出15.83萬(wàn)元，占2.8% 。具體情況如下：

（一）“一般公共服務(wù)”2015年財(cái)政撥款預(yù)算493.02萬(wàn)元，比2014年財(cái)政撥款預(yù)算增加15.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算240.22萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)”99.8萬(wàn)元，主要用于與一般行政管理相關(guān)的項(xiàng)目支出；“政協(xié)會(huì)議”54萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)政協(xié)會(huì)議支出；“委員視察”61萬(wàn)元，主要用于組織委員開(kāi)展調(diào)研、視察、考察活動(dòng)支出；“參政議政”38萬(wàn)元，主要用于為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。

（二）“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年財(cái)政撥款預(yù)算45.37萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)退休人員支出，比2014年財(cái)政撥款預(yù)算減少5.01萬(wàn)元，減少10%，主要原因?yàn)橥诵萑藬?shù)減少。

（三）“醫(yī)療衛(wèi)生”2015年財(cái)政撥款預(yù)算8.58萬(wàn)元，用于本單位醫(yī)療保障方面支出，比2014年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。        

（四）“住房保障支出”2015年財(cái)政撥款預(yù)算15.83萬(wàn)元，用于繳納機(jī)關(guān)職工住房公積金，比2014年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%，主要原因是在職人數(shù)和工資調(diào)整后住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。