安徽省池州市人大辦公室

                                                                                                    2017年部門決算

                                                                                                                      2018年9月

目 錄

第一部分 池州市人大辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市人大辦公室2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市人大辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市人大辦公室概況

池州市人大辦公室是池州市人大常委會(huì)辦事機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)著為確保人大及其常委會(huì)依法履行職能，做好參謀助手和服務(wù)工作的重要責(zé)任。

一、主要職能是：

（1）、 承擔(dān)市人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議和常委會(huì)黨組會(huì)的會(huì)務(wù)服務(wù)、重要材料起草和綜合性文字工作；

（2）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的文電、檔案、機(jī)要、保密工作；

（3）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和辦公自動(dòng)化工作；

（4）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織人事、干部管理、培訓(xùn)工作；

（5）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、接待等行政后勤事務(wù)和安全保衛(wèi)工作；

（6）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休老干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)受理人民群眾的來信來訪，承辦上一級(jí)人大常委會(huì)和市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦轉(zhuǎn)辦的信訪事項(xiàng)；為信訪人提供有關(guān)法律、政策咨詢，做好法制宣傳等工作；

（7）承辦市人大常委會(huì)、主任會(huì)議和市人大領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、2017年部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市人大辦公室是全額財(cái)政撥款的一級(jí)預(yù)算單位，2017年度部門決算為機(jī)關(guān)本級(jí)決算，與預(yù)算比較保持一致。

納入池州市人大辦公室2017年度決算編制范圍的單位1個(gè)，詳細(xì)情況見下表。

第二部分 池州市人大辦公室2017年部門決算表

池州市人大辦公室2017年度部門決算報(bào)表（詳見附件）

第三部分 池州市人大辦公室2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)1429.14萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1429.14萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加296.66萬元，增長(zhǎng)26.2%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)；二是扶貧、視察、調(diào)研活動(dòng)增多；三是因人員變動(dòng)辦公室和辦公設(shè)備維修及購(gòu)置致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長(zhǎng)。

（二）收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)1311.08 萬元，其中：財(cái)政撥款收入1305.58萬元，占99.58%；其他收入5.5萬元，占0.42%。

（三）支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)1314.94萬元，其中：基本支出 1004.12萬元，占76.36%；項(xiàng)目支出310.82萬元，占23.64%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1347.13萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1347.13萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加306.44萬元，增長(zhǎng)29.45%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)；二是扶貧、視察、調(diào)研活動(dòng)增多；三是因人員變動(dòng)辦公室和辦公設(shè)備維修及購(gòu)置致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長(zhǎng)。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1305.58萬元，占本年收入的99.58%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加306.44萬元，增長(zhǎng)30.67%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)；二是扶貧、視察、調(diào)研活動(dòng)增多；三是因人員變動(dòng)辦公室和辦公設(shè)備維修及購(gòu)置致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長(zhǎng)。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1305.58萬元，占本年支出的96.92 %。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加306.44萬元，增長(zhǎng)30.67%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)。；二是扶貧、視察、調(diào)研活動(dòng)增多；三是因人員變動(dòng)辦公室和辦公設(shè)備維修及購(gòu)置致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長(zhǎng)。      

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1305.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1170.27萬元，占89.64%;醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出17.1萬元，占1.31%；；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出66.94萬元，占5.13%；住房保障（類）支出36.30萬元，占2.78%；其他支出14.97萬元，占1.14%。

4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 939.57萬元，支出決算為1305.58萬元，完成年初預(yù)算的138.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)；二是扶貧、視察、調(diào)研活動(dòng)增多。      

其中:基本支出994.76萬元，占105.88%；項(xiàng)目支出310.82萬元，占33.08%。具體情況如下：

（1）．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為811.23 萬元，支出決算為1170.27萬元，完成年初預(yù)算的144.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)；二是扶貧、視察、調(diào)研活動(dòng)增多；三是因人員變動(dòng)辦公室和辦公設(shè)備維修及購(gòu)置致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長(zhǎng)。

其中：“人大事務(wù)”決算850.67萬元，主要用于行政運(yùn)行512.69萬元，一般行政管理事務(wù)7.49萬元；機(jī)關(guān)服務(wù)17.76萬元；人大會(huì)議119.60萬元；人大立法8萬元；人大監(jiān)督73.50萬元；人大代表履職能力提升 40.00萬元；代表工作55.43萬元；其他人大事務(wù) 33.95萬元；”

   （2.）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）離退休（款）年初預(yù)算為 75萬元，支出決算數(shù)位66.94萬元，完成年初預(yù)算的89.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因： 退休人員工資于10月調(diào)整到社保支出。

（3.）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算17.10為元，支出決算數(shù)位17.10萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.24元，支出決算數(shù)位36.30萬元，完成年初預(yù)算的99.83%，決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)。

（5）其他支出（類）其他支出（款）其他支出，年初預(yù)算為0，決算為14.97萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：用于聘用人員的勞保費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出994.76萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)845.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)149萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年人大辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度，池州市人大辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出522.04萬元，比2016（489.38）年增加32.66萬元，增長(zhǎng)6.67%，主要原因是一是扶貧、視察、調(diào)研活動(dòng)增多；二是因人員變動(dòng)辦公室和辦公設(shè)備維修及購(gòu)置致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長(zhǎng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度池州人大辦公室政府采購(gòu)支出總額11萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，池州市人大辦公室公務(wù)車輛為0，沒有購(gòu)買50萬元以上的通用設(shè)備和100萬以上的大型設(shè)備型設(shè)備。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

池州市人大辦公室2017年度沒有開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

 第四部分： 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分.

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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