池州市人大辦2015年部門(mén)決算情況

 

一、主要職責(zé)

池州市人大常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)2個(gè)正處級(jí)辦事機(jī)構(gòu)：市人大常委會(huì)辦公室、市人大常委會(huì)研究室。市人大常委會(huì)各工作委員會(huì)依照《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定設(shè)置。

（一）市人大常委會(huì)辦公室

設(shè)3個(gè)職能科室：秘書(shū)科、人事科、行政科。

1、負(fù)責(zé)市人大及其常委會(huì)重要會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作。

2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文電、檔案、保密、文印、辦公自動(dòng)化工作。

3、審核市人大常委會(huì)及其黨組文稿，起草常委會(huì)工作報(bào)告等重要文稿。

4、根據(jù)市人大常委會(huì)主任會(huì)議的決定和安排，負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)工作；督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)。

5、組織辦理市人大代表閉會(huì)期間提出的建議、批評(píng)、意見(jiàn)；辦理人民來(lái)信，接待人民來(lái)訪。

6、負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)人事管理、政治思想教育和組織建設(shè)以及離退休人員的管理與服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)、接待、安全保衛(wèi)、行政事務(wù)及后勤服務(wù)工作。

8、辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）市人大常委會(huì)研究室

設(shè)3個(gè)職能科：信息調(diào)研科、宣傳科、規(guī)范性文件備案審查辦公室。

1、圍繞人民代表大會(huì)制度、民主法制建設(shè)和地方人大工作開(kāi)展調(diào)查研究。

2、參與市人大常委會(huì)重要文稿的起草工作。

3、組織實(shí)施人大宣傳工作，負(fù)責(zé)常委會(huì)會(huì)議和重要活動(dòng)的宣傳報(bào)道工作，負(fù)責(zé)人大報(bào)刊的宣傳、發(fā)行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、開(kāi)展規(guī)范性文件備案審查。

6、辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）市人大常委會(huì)各工作委員會(huì)

市人大常委會(huì)設(shè)9個(gè)正處級(jí)工作委員會(huì)：法制、財(cái)政經(jīng)濟(jì)、預(yù)算、內(nèi)務(wù)司法、人事代表選舉、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境與資源保護(hù)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、民族宗教僑務(wù)外事工作委員會(huì)。均設(shè)一個(gè)正科級(jí)辦公室。各工作委員會(huì)辦公室的職責(zé)：

1、承擔(dān)工作委員會(huì)日常工作；

2、參與常委會(huì)重要文稿的起草和重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；

3、承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、市三屆人大常委會(huì)概況

市三屆人大常委會(huì)現(xiàn)有組成人員37名，其中主任1名、副主任5名、秘書(shū)長(zhǎng)1名，委員30名。

機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職職工63人：供給關(guān)系在人大機(jī)關(guān)的人員39人（含不占編制的廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2人），常委會(huì)及各工作委員會(huì)駐會(huì)且供給關(guān)系不在人大機(jī)關(guān)的負(fù)責(zé)同志12人，聘用人員8人，返聘1人，外單位借用工作人員3人。離休干部1人，退休干部職工10人。機(jī)關(guān)行政編制29名（不含廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和工資關(guān)系不在機(jī)關(guān)的工委主任），工勤編制8名。另人大工作研究會(huì)成員14人。

三、2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出（財(cái)政撥款收入支出）決算情況說(shuō)明

2015年度市人大辦收入均為財(cái)政撥款收入，合計(jì)1032.58萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.56萬(wàn)元），支出合計(jì)1032.58萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.90萬(wàn)元），與2014年相比，財(cái)政撥款收、支合計(jì)增加93.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.02%。主要是因?yàn)樾姓\(yùn)行尤其人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)較大，收支均增加了23.38%。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

2015年收入合計(jì)1032.58萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款，其中當(dāng)年收入997.02萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.56萬(wàn)元。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

2015年支出合計(jì)925.68萬(wàn)元，其中基本支出611.47萬(wàn)元占66.06%,項(xiàng)目支出314.21萬(wàn)元，占33.94%。

（四）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)925.68萬(wàn)元，與2014年相比，增加75.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.13%。主要原因是行政運(yùn)行增長(zhǎng)。

2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為777.60萬(wàn)元，支出決算為925.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運(yùn)行增長(zhǎng)。其中：基本支出611.47萬(wàn)元，占66.1%；項(xiàng)目支出314.21萬(wàn)元，占33.9%。具體情況如下：

2.1“一般公共服務(wù)支出”2015年度決算821.52萬(wàn)元，比2014年增加60.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.42%。主要原因是根據(jù)工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整要求，行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：“人大事務(wù)”決算762.65萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行440.64萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)106.32萬(wàn)元，人大會(huì)議63.99萬(wàn)元，人大監(jiān)督77.30萬(wàn)元，人大代表履職提升7.73萬(wàn)元，代表工作53.67萬(wàn)元，其他人大事務(wù)支出13.00萬(wàn)元。 “其他一般公共服務(wù)支出”決算53.87萬(wàn)元。

2.2“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算61.75萬(wàn)元，比2014年增加24.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.01%。主要是根據(jù)工資調(diào)整要求，離退休人員行政運(yùn)行支出費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算37.66萬(wàn)元，主要用于市人大機(jī)關(guān)離退休人員支出。

2.3“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算14.90萬(wàn)元，比2014年增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.54%。主要原因是根據(jù)要求人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)，相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)上浮。其中：“行政單位醫(yī)療”決算14.90萬(wàn)元，主要用于市人大機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

2.4“住房保障支出”2015年度決算27.50萬(wàn)元，比2014年增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.53%。主要原因是根據(jù)要求人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)，相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)上浮。其中“住房公積金”決算27.50萬(wàn)元，主要用于市人大機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出611.47萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)591.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)19.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、部分會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

（六）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

市人大辦2015年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

（七）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2015年度市人大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)440.64萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于人員工資、購(gòu)買(mǎi)物品和服務(wù)等。

2.政府采購(gòu)情況

2015年度市人大辦無(wú)政府采購(gòu)支出。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)物品和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表