池州市人大常委會(huì)辦公室2018年預(yù)算

2018年2月

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職責(zé)

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3、 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于 2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、關(guān)于 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

5、關(guān)于 2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

9、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

1、2018年池州市人大辦公室財(cái)政撥款收支表

2、2018年池州市人大辦公室一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2018年池州市人大辦公室一般公共預(yù)算基本支出表

4、2018年池州人大市辦公室政府基金收支預(yù)算表

5、2018年池州市人大辦公室收支預(yù)算總表

6、2018年池州市人大辦公室收入預(yù)算總表

7、2018年池州市人大辦公室支出預(yù)算總表

8、2018年池州市人大辦公室政府采購(gòu)預(yù)算表

9、2018年池州市人大辦公室國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

 第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

  市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)正處級(jí)辦事機(jī)構(gòu)2個(gè)：市人大常委會(huì)辦公室、市人大常委會(huì)研究室。市人大常委會(huì)各工作委員會(huì)依照《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定設(shè)置。

   （一）市人大常委會(huì)辦公室

    設(shè)4個(gè)職能科室：秘書(shū)科、人事科、行政科、信訪室。

    1、負(fù)責(zé)市人大及其常委會(huì)重要會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作。

    2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文電、檔案、保密、文印、辦公自動(dòng)化工作。

    3、審核市人大常委會(huì)及其黨組文稿，起草常委會(huì)工作報(bào)告等重要文稿。

    4、根據(jù)市人大常委會(huì)主任會(huì)議的決定和安排，負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)工作；督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)。

    5、組織辦理市人大代表閉會(huì)期間提出的建議、批評(píng)、意見(jiàn)；辦理人民來(lái)信，接待人民來(lái)訪。

    6、負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)人事管理、政治思想教育和組織建設(shè)以及離退休人員的管理與服務(wù)工作。

    7、負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)、接待、安全保衛(wèi)、行政事務(wù)及后勤服務(wù)工作。

    8、辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

   （二）市人大常委會(huì)研究室

    設(shè)3個(gè)職能科室：信息調(diào)研科、宣傳科、規(guī)范性文件備案審查辦公室。

    1、圍繞人民代表大會(huì)制度、民主法制建設(shè)和地方人大工作開(kāi)展調(diào)查研究。

    2、參與市人大常委會(huì)重要文稿的起草工作。

    3、組織實(shí)施人大宣傳工作，負(fù)責(zé)常委會(huì)會(huì)議和重要活動(dòng)的宣傳報(bào)道工作，負(fù)責(zé)人大報(bào)刊的宣傳、發(fā)行工作。

    4、收集整理和交流人大工作信息。

    5、開(kāi)展規(guī)范性文件備案審查。

    6、辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

   （三）市人大常委會(huì)各工作委員會(huì)

    市人大常委會(huì)設(shè)8個(gè)正處級(jí)工作委員會(huì)：法制工作、財(cái)經(jīng)（預(yù)算）、內(nèi)務(wù)司法、人事代表選舉、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境與資源保護(hù)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、民族宗教僑務(wù)外事工作委員會(huì)。均設(shè)一個(gè)正科級(jí)辦公室。各工作委員會(huì)辦公室的主要職責(zé)：

    1、承擔(dān)工作委員會(huì)日常工作；

   2、參與常委會(huì)重要文稿的起草和重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；

   3、承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

    二、市三屆人大常委會(huì)概況

    市三屆人大常委會(huì)現(xiàn)有組成人員39名，其中主任1名、副主任5名、秘書(shū)長(zhǎng)1名，委員32名。機(jī)關(guān)現(xiàn)有干部職工86人（包括在人大離崗未退人員）：正廳2人，副廳8人，正處20人，副處14人，正科8人，副科1人,科員1人，司勤人員（在冊(cè)正式）8人；離休1人，退休13人（其中返聘1人），司勤人員（單位自聘）6人，工勤人員（單位自聘）2人，《池州人大》編輯（單位自聘）1人

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

池州市人大辦公室2018年預(yù)算由機(jī)關(guān)本級(jí)組成。納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

四、2018年度主要工作任務(wù)

（一）扎實(shí)開(kāi)展地方立法工作?？茖W(xué)確定立法項(xiàng)目，編制市人大常委會(huì)五年立法規(guī)劃和年度立法計(jì)劃并認(rèn)真實(shí)施，審議池州市燃放經(jīng)營(yíng)煙花爆竹安全管理?xiàng)l例和齊山—平天湖風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例，調(diào)研論證池州市飲用水水源地保護(hù)條例。健全立法工作機(jī)制，完善法規(guī)起草調(diào)研、聽(tīng)證論證、征求意見(jiàn)、會(huì)議審議、新聞宣傳、立法評(píng)估等一整套立法工作機(jī)制，推進(jìn)立法協(xié)商，強(qiáng)化立法隊(duì)伍建設(shè)。（二）加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作。聽(tīng)取和審議“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告，聽(tīng)取和審議市政府關(guān)于“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況、農(nóng)村五保供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)管養(yǎng)、檔案管理、休閑農(nóng)業(yè)等專項(xiàng)工作報(bào)告；聽(tīng)取和審議市法院關(guān)于深化司法體制改革情況的報(bào)告，聽(tīng)取和審議市人民檢察院關(guān)于落實(shí)司法責(zé)任制工作情況的報(bào)告。加強(qiáng)計(jì)劃和預(yù)決算審查監(jiān)督。建設(shè)市級(jí)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，制定《池州市市級(jí)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督實(shí)施方案》。組織開(kāi)展預(yù)算法“一法一條例”和食品安全法“一法一條例”等2項(xiàng)執(zhí)法檢查。開(kāi)展專題詢問(wèn)和工作評(píng)議，統(tǒng)籌安排專項(xiàng)監(jiān)督工作。深入開(kāi)展“江淮普法行”“池州環(huán)保世紀(jì)行”“食品安全江淮行”在池州活動(dòng)。組織開(kāi)展道路交通管理、扶貧、農(nóng)村“三變”改革、全域旅游示范市創(chuàng)建、宗教活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)與管理等專題調(diào)研。（三）依法做好決定和任免工作，依法行使決定權(quán)和任免權(quán)。嚴(yán)格實(shí)施對(duì)“一府兩院”工作人員任前審查和任后監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)任前法律知識(shí)考試、作供職報(bào)告、頒發(fā)任命書(shū)、憲法宣誓等制度。有計(jì)劃地開(kāi)展“一府兩院”工作人員述職工作。（四）進(jìn)一步強(qiáng)化代表工作。開(kāi)展常委會(huì)組成人員走訪代表、主任會(huì)議成員接待代表日活動(dòng)，有計(jì)劃地邀請(qǐng)代表參加常委會(huì)會(huì)議、執(zhí)法檢查、調(diào)研、視察、專題詢問(wèn)、工作評(píng)議等活動(dòng)；繼續(xù)施行市人大代表向原選舉單位述職制度，建立健全代表履職檔案。積極做好在池全國(guó)、省人大代表履職服務(wù)保障工作。（五）全面加強(qiáng)自身建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)政治建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)和機(jī)關(guān)建設(shè)，組織對(duì)常委會(huì)組成人員、人大代表和人大干部開(kāi)展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，修訂完善常委會(huì)工作規(guī)則和議事規(guī)則，加強(qiáng)電子信息平臺(tái)建設(shè)。切實(shí)做好人大信訪工作。落實(shí)“單位包村、干部包戶”制度，做好聯(lián)系貧困村扶貧幫困工作。

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

市人大辦公室2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算983.79萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)902.42萬(wàn)元，占91.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.35萬(wàn)元，占1.1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.42萬(wàn)元，占2.1%；住房保障支出50.60萬(wàn)元，占5.1%。

二、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

市人大辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款983.79萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)902.42萬(wàn)元，占91.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.35萬(wàn)元，占1.1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.42萬(wàn)元，占2.1%；住房保障支出50.60萬(wàn)元，占5.1%具體情況如下：

（一）“一般公共服務(wù)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算902.42萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加91.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.24%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員變動(dòng)情況等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算517.51萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算47.37萬(wàn)元，主要用于公務(wù)交通改革后職工交通補(bǔ)貼等支出；“人大會(huì)議”預(yù)算147.60萬(wàn)元，主要用于人代會(huì)材料及各類會(huì)議材料的印刷等支出；“人大立法、監(jiān)督”預(yù)算65.50萬(wàn)元，主要用于地方立法活動(dòng)、備案文件的審查和監(jiān)督等支出；“人大代表履職能力提升與代表工作”預(yù)算88.43萬(wàn)元，主要用于對(duì)市人大代表培訓(xùn)及訂閱專業(yè)學(xué)習(xí)資料和對(duì)市政府專項(xiàng)工作的考察等支出；“事業(yè)運(yùn)行”預(yù)算1.3萬(wàn)元，主要用于離休人員政策性補(bǔ)貼和離退人員公用支出；“其他人大事務(wù)”預(yù)算34.71萬(wàn)元，主要用于信訪工作及職工培訓(xùn)支出。

（二）“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算10.35萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少64.65萬(wàn)元，下降86.2%，原因主要是機(jī)關(guān)單位退休人員退休金進(jìn)入社保，主要用于機(jī)關(guān)離休人員工資的經(jīng)費(fèi)支出。。

（三）“醫(yī)療衛(wèi)生” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算20.42萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加3.32萬(wàn)元萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.4%，原因主要是人數(shù)變動(dòng)與基數(shù)的增加，主要用于機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。。

（四）“住房保障” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算50.60萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加14.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.6%，原因主要是人數(shù)變動(dòng)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，主要用于機(jī)關(guān)人員住房公積金的繳納。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市人大辦2018年一般公共預(yù)算基本支出633.46萬(wàn)元，其中：工資福利支出412.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出136.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.64萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。其他資本性支出22萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置及信息網(wǎng)絡(luò)和軟件更新等。

四、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

市人大辦無(wú)政府性基金預(yù)算。

五、2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理的原則，人大辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算983.79萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

人大辦2018年收入預(yù)算983.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入983.79萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算增加44.22萬(wàn)元，增加4.7%，增長(zhǎng)主要原因：是增加了人員變動(dòng)的基數(shù)和二屆一次會(huì)議代表培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

人大辦2018年支出預(yù)算983.79萬(wàn)元，其中：基本支出633.46萬(wàn)元，占64.39%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出350.33萬(wàn)元，占35.61%，主要用于召開(kāi)人大各類會(huì)議、組織省、市人大代表培訓(xùn)、集中視察和調(diào)研等專項(xiàng)工作支出。

八、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

市人大辦公室2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

市人大辦公室2018年沒(méi)有達(dá)到績(jī)效目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，故沒(méi)有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)管理。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年人大辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算454.68萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、人員工資、津貼、獎(jiǎng)金及購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。2018年，市人大辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額11.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.45萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備更新。政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(三) 國(guó)有資產(chǎn)占有情況。

公務(wù)用車改革后，市人大辦公室未保留公務(wù)用車 ，故公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2018年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

1.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5.部門(mén)收支預(yù)算總表

6.部門(mén)收入預(yù)算總表

7.部門(mén)支出預(yù)算總表

8、政府采購(gòu)預(yù)算表

9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

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