目  錄

 

第一部分 池州市人大辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市人大辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市人大辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

池州市人大辦公室2018年部門決算情況

 

 

第一部分 池州市人大辦公室概況

一、部門職能

主要職能是：

（1）、 承擔(dān)市人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議和常委會(huì)黨組會(huì)的會(huì)務(wù)服務(wù)、重要材料起草和綜合性文字工作；

（2）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的文電、檔案、機(jī)要、保密工作；

（3）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和辦公自動(dòng)化工作；

（4）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織人事、干部管理、培訓(xùn)工作；

（5）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、接待等行政后勤事務(wù)和安全保衛(wèi)工作；

（6）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休老干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)受理人民群眾的來信來訪，承辦上一級(jí)人大常委會(huì)和市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦轉(zhuǎn)辦的信訪事項(xiàng)；為信訪人提供有關(guān)法律、政策咨詢，做好法制宣傳等工作；

（7）承辦市人大常委會(huì)、主任會(huì)議和市人大領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看，池州市人大辦公室是全額財(cái)政撥款的一級(jí)預(yù)算單位，2018年度部門決算為機(jī)關(guān)本級(jí)決算，與預(yù)算比較保持一致。

   納入池州市人大辦公室2018年度決算編制范圍的單位1個(gè)，詳細(xì)情況見下表。

序號(hào)	單位名稱
1	市人大辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)

 

第二部分 池州市人大辦公室2018年部門決算報(bào)表（詳見附件）

第三部分 池州市人大辦2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)1341.95萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1341.95萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少87.19萬(wàn)元，下降6.1 %，主要原因：一是因2017年是人大四次會(huì)議換屆的第一年，增加了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支；二是減少了辦公設(shè)備的購(gòu)置及維修的費(fèi)用

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)1255.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1242.64萬(wàn)元，占98.97%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入12.89萬(wàn)元，占1.03 %。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)1302.30萬(wàn)元，其中：基本支出730.54萬(wàn)元，占56.1%；項(xiàng)目支出571.77萬(wàn)元，占43.9%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1284.18萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1284.18萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少62.95萬(wàn)元，下降4.67%，主要原因：一是因2017年是人大四次會(huì)議換屆的第一年，增加了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支；二是減少了辦公設(shè)備的購(gòu)置及維修的費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1242.64萬(wàn)元，占本年收入的98.97%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少62.94萬(wàn)元，下降4.82%。主要原因：一是因2017年是人大四次會(huì)議換屆的第一年，增加了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支；二是減少了辦公設(shè)備的購(gòu)置及維修的費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1242.64萬(wàn)元，占本年支出的95.42%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少62.94萬(wàn)元，下降4.82%。主要原因：一是因2017年是人大四次會(huì)議換屆第一年，增加了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支；二是減少了辦公設(shè)備的購(gòu)置及維修的費(fèi)用。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1242.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出907.09萬(wàn)元，占72.99%；教育（類）支出181.35萬(wàn)元，占14.59 %；；其他支出（類）支出10萬(wàn)元，占0.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出73.18萬(wàn)元，占5.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出20.42萬(wàn)元，占 1.64%；住房保障（類）支出50.60萬(wàn)元，占 4.1%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為983.79萬(wàn)元，支出決算為1302.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加的指標(biāo)；二是人員公用經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)；三是省撥付“省人大代表活動(dòng)”經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出730.54萬(wàn)元，占56.10%；項(xiàng)目支出571.77萬(wàn)元，占43.90%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為517.51萬(wàn)元，支出決算為501.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑變化和日常運(yùn)行變動(dòng)。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為47.37萬(wàn)元，支出決算為88.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的187.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員增加公用經(jīng)費(fèi)增多；二是用于扶貧干部的公務(wù)交通補(bǔ)助資金。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）年初預(yù)算為147.60萬(wàn)元，支出決算為147.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是用于人代會(huì)、人大常委會(huì)及各類會(huì)議的材料印刷、各項(xiàng)費(fèi)用的支出

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法、監(jiān)督（項(xiàng)）年初預(yù)算為65.5萬(wàn)元，支出決算為65.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要是用于地方立法活動(dòng)、備案文件的審查和監(jiān)督等支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升、代表工作（項(xiàng)）年初預(yù)算為88.43萬(wàn)元，支出決算為95.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省撥付“人大代表活動(dòng)”的經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.3萬(wàn)元，支出決算為1.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于離休人員政策性補(bǔ)貼和離退人員公用支出。

7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為34.71萬(wàn)元，支出決算為58.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加財(cái)政追加有關(guān)工作的經(jīng)費(fèi)。

8.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

9.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為181.35萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加了經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休、機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 年初預(yù)算10.35萬(wàn)元，2018年度支出決算73.18萬(wàn)元，完成年度預(yù)算707.05%，主要是統(tǒng)計(jì)口徑變化和日常運(yùn)行變動(dòng)。用于機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)和離休干部工資的支出。

11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為50.60萬(wàn)元，支出決算為 50.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

12、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障(款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.42萬(wàn)元，支出決算為20.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于機(jī)關(guān)職工的醫(yī)療的支出。

13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是財(cái)政追加對(duì)有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)的資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出712.42萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)598.08萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)114.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說明如下：人大辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出.

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，池州市人大辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出501.05萬(wàn)元，比2017年522.04減少20.99萬(wàn)元，下降4%，主要原因統(tǒng)計(jì)口徑變化和日常運(yùn)行變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年度，池州市人大辦政府采購(gòu)支出總額11.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，池州市人大辦共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報(bào)車輛數(shù)不為0的車型）；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。   

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門2018年沒有達(dá)到績(jī)效目標(biāo)管理工作的項(xiàng)目，故沒有開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

四、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
  九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：

1.池州市人大辦收入支出決算總表

2.池州市人大辦收入決算表

3.池州市人大辦支出決算表

4.池州市人大辦財(cái)政撥款收入支出總表

5.池州市人大辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.池州市人大辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表