中共池州市委辦公室（市委政策研究室）

2018年度部門決算 

2019年9月

 

 

目  錄

 

第一部分 中共池州市委辦公室（市委政策研究室）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）

2018年度部門決算情況

 

第一部分 中共池州市委辦公室（市委政策研究室）概況

一、部門職能

（一）中共池州市委辦公室（市委政策研究室）主要職責(zé)

根據(jù)《中共池州市委辦公室（市委政策研究室）職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》（池辦秘〔2002〕87號）文件規(guī)定，市委辦公室的主要職責(zé)概括為：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委中心工作，組織調(diào)查研究，做好決策服務(wù)，發(fā)揮參謀助手作用。

2、組織起草和審核市委工作報(bào)告、決定等重要文稿和市委辦公室文件、電報(bào)；承擔(dān)市委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件的有關(guān)服務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)市委各類會(huì)議和市委常委集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議議定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、落實(shí)。

4、負(fù)責(zé)向省委、市委綜合反映各類重要信息和情況。

5、負(fù)責(zé)對中央、省委和市委重大決策、重要部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對中央、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項(xiàng)的查辦工作。

6、負(fù)責(zé)中央、省委和市委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作。

7、負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作；承擔(dān)全市黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。

8、管理市委保密委員會(huì)辦公室（市國家保密局）。

9、負(fù)責(zé)市委值班工作，承辦和協(xié)辦群眾來信、來訪工作。

10、負(fù)責(zé)市委辦公室機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、思想政治、機(jī)構(gòu)編制和組織人事以及退休職工管理服務(wù)等工作；協(xié)助做好市委大樓的安全保衛(wèi)和文明創(chuàng)建工作。

11、負(fù)責(zé)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

12、承擔(dān)市委交辦的其他工作。

（二）市委保密委員會(huì)辦公室（市國家保密局）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)保密工作的方針、政策和法律、法規(guī)。

2、依法履行保密行政管理職能，制定保密工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

3、依法開展保密法制宣傳教育、保密技術(shù)防范、保密檢查和泄密事件查處。 

4、負(fù)責(zé)重大涉外、涉密活動(dòng)的保密工作，對國家、省級統(tǒng)一考試實(shí)行保密監(jiān)督、管理。

5、負(fù)責(zé)涉密通信和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理工作，以及涉密計(jì)算機(jī)維修、涉密光盤制作和涉密電子載體銷毀的定點(diǎn)管理工作。

6、承辦市委保密委員會(huì)日常事務(wù)工作，完成市委、市政府和市委辦公室交辦的其他工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年度部門決算包括市委辦本級，與預(yù)算比較沒有增減變動(dòng)。

納入2018年度中共池州市委辦公室（市委政策研究室）部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	中共池州市委辦公室（市委政策研究室）本級

 

第二部分 中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年度部門決算表

附件：

1、收入支出決算總表(公開01表)

2、收入決算表（公開02表）

3、支出決算表（公開03表）

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開05表）

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開07表）

8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開08表）

 

第三部分 中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)1422.45萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1422.45萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少382.85萬元，下降21.21%，主要原因是非日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)1241.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入1171.86萬元，占94.42%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入69.25萬元，占5.58%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)1299.55萬元，其中：基本支出1041.58萬元，占80.15%；項(xiàng)目支出257.97萬元，占19.85%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1171.86萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1171.86萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少211.69萬元，下降15.30%，主要原因是一次性項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1171.86萬元，占本年收入的94.42%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少211.69萬元，下降15.30%。主要原因是一次性項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1171.86萬元，占本年支出的90.17%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少211.69萬元，下降15.30%。主要原因是一次性項(xiàng)目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1171.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出807.9萬元，占68.94%；教育（類）支出224.70萬元，占19.18%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出65.33萬元，占5.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出21.23萬元，占1.81%；住房保障（類）支出52.70萬元，占4.50%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1028.49萬元，支出決算為1171.86萬元，完成年初預(yù)算的113.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成上年度一次性項(xiàng)目支出。其中:基本支出1041.58萬元，占88.88%；項(xiàng)目支出130.28萬元，占11.12%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為859.23萬元，支出決算為795.40萬元，完成年初預(yù)算的92.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約相關(guān)要求，壓縮一般性開支。

2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為4.50萬元，完成年初預(yù)算的15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)招商小分隊(duì)。

3.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

4.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為224.70萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成上年度一次性項(xiàng)目支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65.33萬元，支出決算為65.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.23萬元，支出決算為21.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52.70萬元，支出決算為52.70萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出1041.58萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)885.34萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)156.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，池州市委辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.24萬元，比2017年增加11.94萬元，增長8.27%，主要原因是保障機(jī)關(guān)運(yùn)行所購買的貨物和服務(wù)支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，池州市委辦政府采購支出總額52.35萬元，其中：政府采購貨物支出52.35萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52.35萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日中共池州市委辦公室（市委政策研究室）共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。   

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出沒有開展績效自評，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年度沒有開展預(yù)算績效自評，因此無評價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

聯(lián)系方式：中共池州市委辦公室電話：0566—2088999