中共池州市委辦公室2016年部門(mén)決算情況

• 部門(mén)主要職能

（一）中共池州市委辦公室（市委政策研究室）主要職責(zé)

根據(jù)《中共池州市委辦公室（市委政策研究室）職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》（池辦秘〔2002〕87號(hào)）文件規(guī)定，市委辦公室的主要職責(zé)概括為：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委中心工作，組織調(diào)查研究，做好決策服務(wù)，發(fā)揮參謀助手作用。

2、組織起草和審核市委工作報(bào)告、決定等重要文稿和市委辦公室文件、電報(bào)；承擔(dān)市委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件的有關(guān)服務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)市委各類會(huì)議和市委常委會(huì)集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議議定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、落實(shí)。

4、負(fù)責(zé)向省委、市委綜合反映各類重要信息和情況。

    5、負(fù)責(zé)對(duì)中央、省委和市委重大決策、重要部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對(duì)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項(xiàng)的查辦工作。

6、負(fù)責(zé)中央、省委和市委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作。

7、負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作；承擔(dān)全市黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。

8、管理市委保密委員會(huì)辦公室（市國(guó)家保密局）。

9、負(fù)責(zé)市委值班工作，承辦和協(xié)辦群眾來(lái)信、來(lái)訪工作。

10、負(fù)責(zé)市委辦公室（政研室）機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、思想政治、機(jī)構(gòu)編制和組織人事以及退休職工管理服務(wù)等工作；協(xié)助做好市委大樓的安全保衛(wèi)和文明創(chuàng)建工作。

11、負(fù)責(zé)全市黨委辦公室（政研室）系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

12、承擔(dān)市委交辦的其他工作。

（二）市委保密委員會(huì)辦公室（市國(guó)家保密局）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)保密工作的方針、政策和法律、法規(guī)。

2、依法履行保密行政管理職能，制定保密工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

3、依法開(kāi)展保密法制宣傳教育、保密技術(shù)防范、保密檢查和泄密事件查處。 

4、負(fù)責(zé)重大涉外、涉密活動(dòng)的保密工作，對(duì)統(tǒng)一考試實(shí)行保密監(jiān)督、管理。

5、負(fù)責(zé)涉密通信和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理工作，以及涉密計(jì)算機(jī)維修、涉密光盤(pán)制作和涉密電子載體銷毀的定點(diǎn)管理工作。

6、承辦市委保密委員會(huì)日常事務(wù)工作，完成市委、市政府和市委辦公室交辦的其他工作等。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委辦公室（市委政策研究室）無(wú)下屬單位，故2016年度門(mén)決算只包括機(jī)關(guān)本級(jí)，與預(yù)算相同。

三、中共池州市委辦公室2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)1826.83萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1826.83萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加555.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.4%，主要原因是電子公文系統(tǒng)項(xiàng)目支出增加（增加專用設(shè)備）

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1689.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1172.14萬(wàn)元，占69.4%；其他收入517.72萬(wàn)元，占30.6%。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1596.6萬(wàn)元，其中：基本支出998.26萬(wàn)元，占62.5%；項(xiàng)目支出598.34萬(wàn)元，占37.5%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1257.59萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1257.59萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加37.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.99%，主要原因是項(xiàng)目支出。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1172.13萬(wàn)元，占本年收入的69.4%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加7.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.62%。主要原因是人員工資變動(dòng)。

2. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出1257.59萬(wàn)元，占本年支出的68.8%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加123.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

3. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1127.91萬(wàn)元，支出決算為1257.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一次性項(xiàng)目支出增加。其中基本支出970.62萬(wàn)元，占77.2%；項(xiàng)目支出286.97萬(wàn)元，占22.8%。具體情況如下：

（1） “一般公共服務(wù)”2016年度決算1098.36萬(wàn)元，比2015年增加104.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.49%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：“行政運(yùn)行”決算867.05萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”決算23.56萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出，“人力資源事務(wù)支出”決算2.5萬(wàn)元，主要用于碩士教育相關(guān)費(fèi)用，“一般行政管理事務(wù)支出”決算49.16萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出，“事業(yè)運(yùn)行支出”決算101.09萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出，“其他一般公共服務(wù)支出”決算55萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出。

（2） “社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算101.02萬(wàn)元，比2015年增加9.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.99%，主要原因是離退休人員增加。

（3） “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算19.93萬(wàn)元，比2015年增加2.75萬(wàn)元，增加16%，主要原因是人員變動(dòng)。

（4） “住房保障支出”2016年度決算30.1萬(wàn)元，比2015年減少1.36萬(wàn)元，降低4.3%，主要原因是人員變動(dòng)。主要用于機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款基本支出970.62萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)780.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)190.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

中共池州市委辦公室2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年度中共池州市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)190.13萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購(gòu)情況

2016年度中共池州市委辦公室政府采購(gòu)支出總額49.16萬(wàn)元。

3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2016年12月31日，中共池州市委辦公室共有車輛18輛（車改后車輛13輛），其中一般公務(wù)用車12輛(含專車)、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

 2016年，市委辦對(duì)照指向明確、合理可行的原則，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金400萬(wàn)元，全年共組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目（部門(mén)整體支出、政策）進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金400萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目績(jī)效情況達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

      5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表