中共池州市委辦公室（市委政策研究室）

2019年部門預(yù)算

2019年2月13日

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九、批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

十、其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

一、2019年市委辦公室財政撥款收支預(yù)算總表

二、2019年市委辦公室一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

三、2019年市委辦公室一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

四、2019年市委辦公室政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

五、2019年市委辦公室收支預(yù)算總表

六、2019年市委辦公室收入預(yù)算總表

七、2019年市委辦公室支出預(yù)算總表

八、2019年市委辦公室國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

九、2019年市委辦公室政府采購預(yù)算表

十、2019年市委辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

                                                             第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）中共池州市委辦公室（市委政策研究室）主要職責(zé)

根據(jù)《中共池州市委辦公室（市委政策研究室）職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》（池辦秘〔2002〕87號）文件規(guī)定，市委辦公室的主要職責(zé)概括為：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委中心工作，組織調(diào)查研究，做好決策服務(wù)，發(fā)揮參謀助手作用。

2、組織起草和審核市委工作報告、決定等重要文稿和市委辦公室文件、電報；承擔(dān)市委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件的有關(guān)服務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)市委各類會議和市委常委會集體活動的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會議議定事項的協(xié)調(diào)、落實。

4、負(fù)責(zé)向省委、市委綜合反映各類重要信息和情況。

5、負(fù)責(zé)對中央、省委和市委重大決策、重要部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對中央、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項的查辦工作。

6、負(fù)責(zé)中央、省委和市委文件、電報的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作。

7、負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作；承擔(dān)全市黨委系統(tǒng)辦公自動化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。

8、管理市委保密委員會辦公室（市國家保密局）。

9、負(fù)責(zé)市委值班工作，承辦和協(xié)辦群眾來信、來訪工作。

10、負(fù)責(zé)市委辦公室機關(guān)黨的建設(shè)、思想政治、機構(gòu)編制和組織人事以及退休職工管理服務(wù)等工作；協(xié)助做好市委大樓的安全保衛(wèi)和文明創(chuàng)建工作。

11、負(fù)責(zé)全市黨辦系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

12、承擔(dān)市委交辦的其他工作。

（二）市委保密委員會辦公室（市國家保密局）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)保密工作的方針、政策和法律、法規(guī)。

2、依法履行保密行政管理職能，制定保密工作計劃并組織實施。

3、依法開展保密法制宣傳教育、保密技術(shù)防范、保密檢查和泄密事件查處。 

4、負(fù)責(zé)重大涉外、涉密活動的保密工作，對統(tǒng)一考試實行保密監(jiān)督、管理。

5、負(fù)責(zé)涉密通信和計算機信息系統(tǒng)的保密管理工作，以及涉密計算機維修、涉密光盤制作和涉密電子載體銷毀的定點管理工作。

6、承辦市委保密委員會日常事務(wù)工作，完成市委、市政府和市委辦公室交辦的其他工作等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）無下屬預(yù)算單位，2019年度部門預(yù)算由機關(guān)本級預(yù)算組成。納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市委辦公室（市委政策研究室）機關(guān)本級	行政

三、2019年度主要工作任務(wù)

（一）中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2019年主要工作任務(wù)

1、以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，全面落實省、市委全會部署要求，以服務(wù)市委決策為中心，以優(yōu)質(zhì)高效做好“三服務(wù)”為標(biāo)準(zhǔn)，扎實做好政策研究、文稿起草、信息服務(wù)、督查督辦、機要保密、后勤保障等工作。

2、認(rèn)真做好“不忘初心、牢記使命”主題教育的保障服務(wù)工作，扎實推進(jìn)“嚴(yán)規(guī)矩、強監(jiān)督、轉(zhuǎn)作風(fēng)”集中整治形式主義官僚主義專項行動，進(jìn)一步鞏固“講重作”“講嚴(yán)立”專題警示教育成果。扎實開展市委辦公室“不忘初心、牢記使命”主題教育，推動形成濃厚的活動氛圍。

3、持續(xù)抓好中央八項規(guī)定和省市實施細(xì)則的落實，帶頭精簡會議、壓縮文件、規(guī)范接待。認(rèn)真做好信訪和應(yīng)急處置工作，推動市委重大決策落實，維護(hù)群眾利益。繼續(xù)開展黨內(nèi)法規(guī)及規(guī)范性文件清理。

4、切實履行市委改革辦工作職責(zé)，圍繞市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2019年工作要點，扎實做好重大改革文件起草、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦工作，加大全面深化改革工作縱深推進(jìn)力度。

5、做好省委巡視組對我市巡視反饋意見的整改工作。

6、承擔(dān)市委黨建辦日常工作，督促檢查有關(guān)工作部署的貫徹落實情況；深入推進(jìn)2018年度68個省級美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)，全面啟動2019年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，做好綜合協(xié)調(diào)和督查考核等工作。

7、加強縣區(qū)黨委辦公室和市直重點部門的應(yīng)急值守工作，及時報送各類緊急突發(fā)事件信息，協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)指揮處置突發(fā)事件。

8、加強機關(guān)內(nèi)部建設(shè)、對口幫扶、雙擁和招商引資工作，協(xié)助做好市委大樓文明創(chuàng)建、安全保衛(wèi)工作。

（二）市委保密委員會辦公室（市國家保密局）2019年主要工作任務(wù)

1、深入開展保密法制宣傳教育，認(rèn)真貫徹實施保密法《實施條例》。

2、加強市直單位定密責(zé)任人確定、培訓(xùn)和管理，指導(dǎo)市直單位開展定密工作。

3、加強計算機及其網(wǎng)絡(luò)管理，完善保密技術(shù)防范手段，提高保密技術(shù)防范能力。

4、開展專項檢查，加強檢查工具配備，嚴(yán)肅查處失泄密案件。

5、完善保密技術(shù)服務(wù)，完成相關(guān)保密技術(shù)服務(wù)工程項目建設(shè)。

                                                           第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2019年財政撥款收支預(yù)算1024.05萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1024.05萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1024.05萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出870.96萬元,占85.05%;社會保障和就業(yè)支出70.72萬元，占6.91%;衛(wèi)生健康支出21.94萬元，占2.14%;住房保障支出60.43萬元，占5.90%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2019年一般公共預(yù)算撥款1024.05萬元，比2018年預(yù)算撥款減少4.44萬元，下降0.43%,下降原因主要是項目經(jīng)費減少等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出870.96萬元,占85.05%;社會保障和就業(yè)支出70.72萬元，占6.91%;衛(wèi)生健康支出21.94萬元，占2.14%;住房保障支出60.43萬元，占5.90%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出” 2019年預(yù)算870.96萬元, 比2018年預(yù)算減少18.27萬元，下降2.05%,下降原因主要是項目經(jīng)費減少等。

2、“社會保障和就業(yè)支出” 2019年預(yù)算70.72萬元，比2018年預(yù)算增加5.39萬元，增長8.25%,增長原因主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增長。其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”70.72萬元，主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險制度繳納的在職職工的基本養(yǎng)老保險支出。

3、“衛(wèi)生健康支出” 2019年預(yù)算21.94萬元，比2018年預(yù)算增加0.71萬元，增長3.34%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算21.94萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

4、“住房保障支出” 2019年預(yù)算60.43萬元，比2018年預(yù)算增加7.73萬元，增長14.67%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算60.43萬元，主要為單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2019年一般公共預(yù)算基本支出657.05萬元，其中：工資福利支出445.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資。

商品和服務(wù)支出149.71萬元，主要包括：辦公費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助61.36萬元，主要包括：生活補助、獨生子女獎勵金、住房公積金支出。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2019年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，中共池州市委辦公室（市委政策研究室）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2019年收支總預(yù)算1024.05萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2019年收入預(yù)算1024.05萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入1024.05元，占100%，比2018年預(yù)算減少4.44萬元，下降0.43%,下降原因主要是項目經(jīng)費減少。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2019年支出預(yù)算1024.05萬元，比2018年預(yù)算減少4.44萬元，下降0.43%,下降原因主要是項目經(jīng)費減少。其中，基本支出657.05萬元，占64.16%,主要用于保障機關(guān)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出367萬元，占35.84%,主要用于機要、保密建設(shè)等專項開支。

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2019年沒有設(shè)置績效目標(biāo)的項目，所以沒有安排績效評價。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算148.76萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2019年政府采購預(yù)算總額13.15萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算13.15萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

                                                                 第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分  2019年部門預(yù)算表

一、2019年市委辦公室財政撥款收支預(yù)算總表

二、2019年市委辦公室一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

三、2019年市委辦公室一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

四、2019年市委辦公室政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

五、2019年市委辦公室收支預(yù)算總表

六、2019年市委辦公室收入預(yù)算總表

七、2019年市委辦公室支出預(yù)算總表

八、2019年市委辦公室國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

九、2019年市委辦公室政府采購預(yù)算表

十、2019年市委辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

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