中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年部門預(yù)算

                                                     2018年2月

 

 

    目錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九、批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分  2018年部門預(yù)算表（附表）

一、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

二、2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

三、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

四、2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

五、2018年部門收支預(yù)算總表

六、2018年部門收入預(yù)算總表

七、2018年部門支出預(yù)算總表

八、2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

九、2018年部門政府采購預(yù)算表

十、2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

                                                           第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）中共池州市委辦公室（市委政策研究室）主要職責(zé)

根據(jù)《中共池州市委辦公室（市委政策研究室）職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》（池辦秘〔2002〕87號）文件規(guī)定，市委辦公室的主要職責(zé)概括為：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委中心工作，組織調(diào)查研究，做好決策服務(wù)，發(fā)揮參謀助手作用。

2、組織起草和審核市委工作報告、決定等重要文稿和市委辦公室文件、電報；承擔(dān)市委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件的有關(guān)服務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)市委各類會議和市委常委會集體活動的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會議議定事項的協(xié)調(diào)、落實。

4、負(fù)責(zé)向省委、市委綜合反映各類重要信息和情況。

5、負(fù)責(zé)對中央、省委和市委重大決策、重要部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對中央、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項的查辦工作。

6、負(fù)責(zé)中央、省委和市委文件、電報的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作。

7、負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作；承擔(dān)全市黨委系統(tǒng)辦公自動化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。

8、管理市委保密委員會辦公室（市國家保密局）。

9、負(fù)責(zé)市委值班工作，承辦和協(xié)辦群眾來信、來訪工作。

10、負(fù)責(zé)市委辦公室機關(guān)黨的建設(shè)、思想政治、機構(gòu)編制和組織人事以及退休職工管理服務(wù)等工作；協(xié)助做好市委大樓的安全保衛(wèi)和文明創(chuàng)建工作。

11、負(fù)責(zé)全市黨辦系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

12、承擔(dān)市委交辦的其他工作。

（二）市委保密委員會辦公室（市國家保密局）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)保密工作的方針、政策和法律、法規(guī)。

2、依法履行保密行政管理職能，制定保密工作計劃并組織實施。

3、依法開展保密法制宣傳教育、保密技術(shù)防范、保密檢查和泄密事件查處。 

4、負(fù)責(zé)重大涉外、涉密活動的保密工作，對統(tǒng)一考試實行保密監(jiān)督、管理。

5、負(fù)責(zé)涉密通信和計算機信息系統(tǒng)的保密管理工作，以及涉密計算機維修、涉密光盤制作和涉密電子載體銷毀的定點管理工作。

6、承辦市委保密委員會日常事務(wù)工作，完成市委、市政府和市委辦公室交辦的其他工作等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）無下屬預(yù)算單位，2018年度部門預(yù)算由機關(guān)本級組成。納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市委辦公室（市委政策研究室）機關(guān)本級	行政

三、2018年度主要工作任務(wù)

（一）中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年主要工作任務(wù)

1、以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神，深入貫徹省、市黨代會精神，以服務(wù)市委決策為中心，以優(yōu)質(zhì)高效為標(biāo)準(zhǔn)，以提質(zhì)升位為目標(biāo)，扎實做好政策研究、文稿起草、信息服務(wù)、督查督辦、機要保密、后勤保障等工作。

2、認(rèn)真做好“不忘初心、牢記使命”主題教育的保障服務(wù)工作，扎實推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，不斷鞏固“講政治、重規(guī)矩、作表率”專題教育成果。扎實開展市委辦公室“不忘初心、牢記使命”主題教育，推動形成濃厚活動氛圍。

3、持續(xù)抓好中央八項規(guī)定和省市實施細(xì)則的落實，帶頭精簡會議、壓縮文件、規(guī)范接待。認(rèn)真做好信訪和應(yīng)急處置工作，推動市委重大決策落實，維護(hù)群眾利益。繼續(xù)開展黨內(nèi)法規(guī)及規(guī)范性文件清理。

4、切實履行市委改革辦工作職責(zé)，圍繞市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2018年工作要點，扎實做好重大改革文件起草、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦工作，加大全面深化改革工作縱深推進(jìn)力度。

5、督促做好省委巡視組對我市縣區(qū)巡視反饋意見的整改落實工作，強化整改落實工作督查，及時上報整改完成情況。

6、承擔(dān)市委黨建辦日常工作，督促檢查有關(guān)工作部署的貫徹落實情況；深入推進(jìn)2017年度（第五批）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，全面啟動2018年度（第六批）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，做好綜合協(xié)調(diào)和督查考核等工作。

7、加強縣區(qū)黨委辦公室和市直重點部門的應(yīng)急值守工作，及時報送各類緊急突發(fā)事件信息，協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)指揮處置突發(fā)事件。

8、加強機關(guān)內(nèi)部建設(shè)、對口幫扶、雙擁和招商引資工作，協(xié)助做好市委大樓文明創(chuàng)建、安全保衛(wèi)工作。

（二）市委保密委員會辦公室（市國家保密局）2018年主要工作任務(wù)

1、深入開展保密法制宣傳教育，認(rèn)真貫徹實施保密法《實施條例》。

2、加強市直單位定密責(zé)任人確定、培訓(xùn)和管理，指導(dǎo)市直單位開展定密工作。

3、加強計算機及其網(wǎng)絡(luò)管理，完善保密技術(shù)防范手段，提高保密技術(shù)防范能力。

4、開展專項檢查，加強檢查工具配備，嚴(yán)肅查處失泄密案件。

5、完善保密技術(shù)服務(wù)，完成相關(guān)保密技術(shù)服務(wù)工程項目建設(shè)。

 

                                                              第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明 

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年財政撥款收支預(yù)算1028.49萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1028.49萬元。按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1028.49 萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出889.23萬元，占86.46%；社會保障和就業(yè)支出65.33萬元，占6.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.23萬元，占2.06%；住房保障支出52.70萬元，占5.13%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年一般公共預(yù)算撥款1028.49萬元，比2017年預(yù)算撥款減少62.84萬元，下降5.76%,下降原因主要是退休人員經(jīng)費已轉(zhuǎn)到社保支出等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出889.23萬元，占86.46%；社會保障和就業(yè)支出65.33萬元，占6.35%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.23萬元，占2.06%;住房保障支出52.70萬元，占5.13%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出”  2018年預(yù)算889.23萬元，比2017年預(yù)算減少41.66萬元，下降4.48%，下降原因主要是退休人員經(jīng)費已轉(zhuǎn)到社保支出等。其中：“行政運行”預(yù)算 859.23 萬元，主要用于保障市委辦機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；“招商引資”預(yù)算30萬元，主要用于市招商小分隊招商引資有關(guān)費用支出。

2、“社會保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算65.33萬元，比2017年預(yù)算減少30.72萬元，下降31.98%,下降原因主要是退休人員經(jīng)費已轉(zhuǎn)到社保支出。其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”65.33萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工繳交養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2018年預(yù)算21.23萬元，比2017年預(yù)算增加0.63萬元，增長3.06%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算21.23萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工繳交醫(yī)療保險。

4、“住房保障支出” 2018年預(yù)算52.70萬元，比2017年預(yù)算增加8.91萬元，增長20.35%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算52.70萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳交的住房公積金。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年一般公共預(yù)算基本支出621.49萬元，其中：工資福利支出428.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；商品和服務(wù)支出138.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；對個人和家庭的補助支出54.24萬元，主要包括：生活補助、獎勵金、住房公積金。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年收支總預(yù)算1028.49萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年收入預(yù)算1028.49萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入1028.49萬元，占100%，比2017年預(yù)算減少62.84萬元，下降5.76%，下降原因主要是退休人員經(jīng)費轉(zhuǎn)到社保支出等。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年支出預(yù)算1028.49萬元，比2017年預(yù)算減少62.84萬元，下降5.76%,下降原因主要是退休人員經(jīng)費轉(zhuǎn)到社保支出等。其中，基本支出621.49萬元，占60.43%,主要用于保障機關(guān)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出407萬元，占39.57%,主要用于機要、保密建設(shè)等專項開支。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年沒有設(shè)置績效目標(biāo)的項目，所以沒有安排績效評價。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算138.66萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）2018年政府采購預(yù)算總額25萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算25萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

中共池州市委辦公室（市委政策研究室）公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

 

                                                                第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。