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  • 索引號(hào): 744889674/201609-00002 組配分類: 單位決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 主題分類:
    標(biāo)題: 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年部門決算情況 文號(hào):
    成文日期: 2016-09-29 發(fā)布日期: 2016-09-29
    廢止日期:
    池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年部門決算情況
    發(fā)布時(shí)間:2016-09-29 16:45 來源:池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    • 部門主要職能

        堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo),遵循憲法確定的基本原則,發(fā)展社會(huì)主義的高等教育事業(yè)。貫徹國家的教育方針,為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合,使受教育者成為德、智、體等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的高級專門人才,發(fā)展科學(xué)技術(shù)文化,促進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。按照社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的需要,根據(jù)實(shí)際,推進(jìn)高等職業(yè)教育體制改革和高等職業(yè)教育教學(xué)改革,優(yōu)化高等職業(yè)教育結(jié)構(gòu)和資源配置,提高高等職業(yè)教育的質(zhì)量和效益。

    三、池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度部門決算說明

    (一)2015年度收入支出決算情況說明

    2015年度收入總計(jì)11269.81萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)11269.81萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2014年相比,收、支總計(jì)各增加5629.39萬元,增長99.81%,主要原因:一是2015年12月31日市財(cái)政追加生均撥款經(jīng)費(fèi)3930.57萬元;二是財(cái)政撥入提升計(jì)劃資金750萬元;三是在編人員工資增加602.50萬元;四是財(cái)政撥入就業(yè)培訓(xùn)設(shè)備款97.90萬元;五是財(cái)政撥入國家助學(xué)金及中專學(xué)費(fèi)補(bǔ)償增加135.54萬元。

    (二)2015年度收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)11269.81萬元,其中:財(cái)政撥款收入6570.28萬元,占58.30%;事業(yè)收入3203.48萬元,占28.43%;其他收入1496.05萬元,占13.27%。

    (三)2015年度支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)6863.69萬元,其中:基本支出6637.87萬元,占96.70%;項(xiàng)目支出225.82萬元,占3.30%。

    (四)2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6570.28萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)6570.28萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2014年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4501.16萬元,增長217.54%,主要原因:一是2015年12月31日市財(cái)政撥入生均撥款3930.57萬元;二是人員工資增加602.50萬元。

    (五)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2015年度財(cái)政撥款支出4017.29萬元,占本年支出的58.53%。與2014年相比,財(cái)政撥款支出增加1948.17萬元,增長94.16%。主要原因:一是人員工資增加602.50萬元;二是2015年新建多個(gè)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室,購置實(shí)訓(xùn)室專用設(shè)備等增加409.56萬元;三是維修(護(hù))費(fèi)、師資培訓(xùn)費(fèi)、實(shí)訓(xùn)材料費(fèi)等共計(jì)增加500.88萬元;四是“空調(diào)進(jìn)校園”項(xiàng)目及學(xué)生宿舍改造增加400萬元。

    1. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1614.18萬元,支出決算為4017.29萬元,完成年初預(yù)算的248.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資增加602.50萬元;二是2015年新建多個(gè)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室,購置實(shí)訓(xùn)室專用設(shè)備等支出增加409.56萬元;三是維修(護(hù))費(fèi)、師資培訓(xùn)費(fèi)、實(shí)訓(xùn)材料費(fèi)等支出增加500.88萬元;四是“空調(diào)進(jìn)校園”項(xiàng)目及學(xué)生宿舍改造增加400萬元。

    其中基本支出4017.29萬元,占100%。具體情況如下:

    2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算5萬元,比2014年減少230.72萬元,下降97.88%。主要原因是財(cái)務(wù)人員更換,前后編制決算的口徑不一致,2015年度“一般公共服務(wù)”大部分在“教育支出”中安排。其中:“其他一般公共服務(wù)支出”決算5萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)。

    2.2“教育支出”2015年度決算3258.58萬元,比2014年增加2043.10萬元,增長168.09%。主要原因:一是由于財(cái)務(wù)人員更換,前后編制決算的口徑不一致,2015年度“一般公共服務(wù)”大部分在“教育支出”中安排,致使“教育支出”增幅較大;是人員工資增加602.50萬元;三是2015年新建多個(gè)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室,購置實(shí)訓(xùn)室專用設(shè)備等增加409.56萬元;四是維修(護(hù))費(fèi)、師資培訓(xùn)費(fèi)、實(shí)訓(xùn)材料費(fèi)等共計(jì)增加500.88萬元;四是“空調(diào)進(jìn)校園”項(xiàng)目及學(xué)生宿舍改造增加400萬元。

    2.3 “社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算624.33萬元,比2014年增加133.41萬元,增長27.18%,主要原因是人員工資增加,各項(xiàng)保險(xiǎn)增加。其中:“事業(yè)單位離退休”決算617.21萬元,主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

    2.4 “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算50.97萬元,比2014年增加0.94萬元,增加1.88%,主要原因是人員工資增加。其中:“事業(yè)單位醫(yī)療”決算50.97萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

    2.5 “住房保障支出”2015年度決算78.41萬元,比2014年增加1.44萬元,增長1.88%,主要原因是人員工資增加。其中:“住房公積金”決算78.41萬元,主要用于廳機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

      (六)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2015年度財(cái)政撥款基本支出4017.29萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)2432.02萬元,主要包括:基本工資598.09萬元、津貼補(bǔ)貼701.46萬元、獎(jiǎng)金145.73萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)65.08萬元、績效工資96.49萬元、其他工資福利支出62.52萬元、離休費(fèi)24.73萬元、退休費(fèi)592.48萬元、撫恤金7.12萬元、生活補(bǔ)助59.91萬元、住房公積金78.41萬元;公用經(jīng)費(fèi)1585.27萬元,主要包括:辦公費(fèi)120.35萬元、印刷費(fèi)31.58萬元、咨詢費(fèi)26萬元、水費(fèi)106.33萬元、電費(fèi)115.77萬元、郵電費(fèi)22.86萬元、物業(yè)管理費(fèi)198.04萬元、差旅費(fèi)50.45萬元、維修(護(hù))費(fèi)115.89萬元、租賃費(fèi)39.47萬元、會(huì)議費(fèi)5.94萬元、培訓(xùn)費(fèi)62.73萬元、專用材料費(fèi)23.28萬元、勞務(wù)費(fèi)139.14萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)50.41萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.39、其他商品服務(wù)支出471.64萬元。

    其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1. 1. 政府采購情況

    2015年度池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購支出總額687.43萬元,其中:政府采購貨物支出655.07萬元,政府采購工程支出32.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額687.43萬元,占政府采購支出總額100%。

    1. 國有資產(chǎn)占有使用情況

        截止到2015年12月31日,池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛。

    九、名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    (三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

    附件:

    1.收入支出決算總表

    本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)總計(jì)總計(jì)

        收入支出決算總表  
          財(cái)決01表
    編制單位:池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院   2015年度 金額單位:元
    收入 支出
    項(xiàng)目 決算數(shù) 項(xiàng)目 決算數(shù)
    一、財(cái)政撥款收入 65,702,813.32 一、一般公共服務(wù)支出 50,000.00
    二、上級補(bǔ)助收入 0.00 二、外交支出 0.00
    三、事業(yè)收入 32,034,800.00 三、國防支出 0.00
    四、經(jīng)營收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
    五、附屬單位上繳收入 0.00 五、教育支出 61,049,828.49
    六、其他收入 14,960,465.40 六、科學(xué)技術(shù)支出 0.00
        七、文化體育與傳媒支出 0.00
        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 6,243,297.02
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 509,700.00
        十、節(jié)能環(huán)保支出 0.00
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00
        十二、農(nóng)林水支出 0.00
        十三、交通運(yùn)輸支出 0.00
        十四、資源勘探信息等支出 0.00
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.00
        十六、金融支出 0.00
        十七、援助其他地區(qū)支出 0.00
        十八、國土海洋氣象等支出 0.00
        十九、住房保障支出 784,100.00
        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 0.00
        二十一、其他支出 0.00
        二十二、債務(wù)還本支出 0.00
        二十三、債務(wù)付息支出 0.00
    112,698,078.72 68,636,925.51
     用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0.00 結(jié)余分配 0.00
         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 44,061,153.21
           
    112,698,078.72 112,698,078.72

     

    2.收入決算表

                收入決算表        
                        財(cái)決03表
    編制單位:池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院           2015年度       金額單位:元
    項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    支出功能分類科目編碼 科目名稱
          合計(jì) 112,698,078.72 65,702,813.32 0.00 32,034,800.00 0.00 0.00 14,960,465.40
    201 一般公共服務(wù)支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20199 其他一般公共服務(wù)支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服務(wù)支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    205 教育支出 105,110,981.70 58,115,716.30 0.00 32,034,800.00 0.00 0.00 14,960,465.40
    20502 普通教育 63,830,981.70 16,835,716.30 0.00 32,034,800.00 0.00 0.00 14,960,465.40
    2050205   高等教育 63,830,981.70 16,835,716.30 0.00 32,034,800.00 0.00 0.00 14,960,465.40
    20503 職業(yè)教育 41,280,000.00 41,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2050305   高等職業(yè)教育 41,280,000.00 41,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 6,243,297.02 6,243,297.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 6,172,097.02 6,172,097.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080502   事業(yè)單位離退休 6,172,097.02 6,172,097.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 撫恤 71,200.00 71,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080801   死亡撫恤 71,200.00 71,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 509,700.00 509,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 醫(yī)療保障 509,700.00 509,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 509,700.00 509,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 784,100.00 784,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 784,100.00 784,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公積金 784,100.00 784,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
                —3.%d —        

     

    3.支出決算表

              支出決算表        
                      財(cái)決04表
    編制單位:池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院         2015年度       金額單位:元
    項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
    支出功能分類科目編碼 科目名稱
    項(xiàng) 合計(jì) 68,636,925.51 66,378,709.16 2,258,216.35 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服務(wù)支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20199 其他一般公共服務(wù)支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服務(wù)支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    205 教育支出 61,049,828.49 58,791,612.14 2,258,216.35 0.00 0.00 0.00
    20502 普通教育 45,197,115.72 42,938,899.37 2,258,216.35 0.00 0.00 0.00
    2050205   高等教育 45,197,115.72 42,938,899.37 2,258,216.35 0.00 0.00 0.00
    20503 職業(yè)教育 15,852,712.77 15,852,712.77 0.00 0.00 0.00 0.00
    2050305   高等職業(yè)教育 15,852,712.77 15,852,712.77 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 6,243,297.02 6,243,297.02 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 6,172,097.02 6,172,097.02 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080502   事業(yè)單位離退休 6,172,097.02 6,172,097.02 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 撫恤 71,200.00 71,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080801   死亡撫恤 71,200.00 71,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 509,700.00 509,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 醫(yī)療保障 509,700.00 509,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 509,700.00 509,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 784,100.00 784,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 784,100.00 784,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公積金 784,100.00 784,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
              — 4.%d —        

     

    4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

    本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)合計(jì)合計(jì)

      財(cái)政撥款收入支出決算總表    
          公開04表
    編制單位:池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2016年9月   金額單位:元
    收入 支出
    項(xiàng)    目 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類) 決算數(shù)
    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 65,702,813.32 一、一般公共服務(wù)支出 50,000.00
    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0.00 二、外交支出 0.00
        三、國防支出 0.00
        四、公共安全支出 0.00
        五、教育支出 32,585,762.64
        六、科學(xué)技術(shù)支出 0.00
        七、文化體育與傳媒支出 0.00
        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 6,243,297.02
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 509,700.00
        十、節(jié)能環(huán)保支出 0.00
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00
        十二、農(nóng)林水支出 0.00
        十三、交通運(yùn)輸支出 0.00
        十四、資源勘探信息等支出 0.00
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.00
        十六、金融支出 0.00
        十七、援助其他地區(qū)支出 0.00
        十八、國土海洋氣象等支出 0.00
        十九、住房保障支出 784,100.00
        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 0.00
        二十一、其他支出 0.00
        二十二、債務(wù)還本支出 0.00
        二十三、債務(wù)付息支出 0.00
    65,702,813.32 40,172,859.66
    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25,529,953.66
    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 0.00    
    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0.00    
    65,702,813.32 65,702,813.32
           
      — %d —    
    1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
            公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    
                財(cái)決07表
    編制單位:池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院       2015年度   金額單位:元
    支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
    項(xiàng) 合計(jì) 40,172,859.66 40,172,859.66 0.00
    201 一般公共服務(wù)支出 50,000.00 50,000.00 0.00
    20199 其他一般公共服務(wù)支出 50,000.00 50,000.00 0.00
    2019999   其他一般公共服務(wù)支出 50,000.00 50,000.00 0.00
    205 教育支出 32,585,762.64 32,585,762.64 0.00
    20502 普通教育 16,733,049.87 16,733,049.87 0.00
    2050205   高等教育 16,733,049.87 16,733,049.87 0.00
    20503 職業(yè)教育 15,852,712.77 15,852,712.77 0.00
    2050305   高等職業(yè)教育 15,852,712.77 15,852,712.77 0.00
    208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 6,243,297.02 6,243,297.02 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 6,172,097.02 6,172,097.02 0.00
    2080502   事業(yè)單位離退休 6,172,097.02 6,172,097.02 0.00
    20808 撫恤 71,200.00 71,200.00 0.00
    2080801   死亡撫恤 71,200.00 71,200.00 0.00
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 509,700.00 509,700.00 0.00
    21005 醫(yī)療保障 509,700.00 509,700.00 0.00
    2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 509,700.00 509,700.00 0.00
    221 住房保障支出 784,100.00 784,100.00 0.00
    22102 住房改革支出 784,100.00 784,100.00 0.00
    2210201   住房公積金 784,100.00 784,100.00 0.00
                 
            — 11.%d —    

     

    6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表    
            公開06表
    部門:池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院       金額單位:元
    項(xiàng)    目 本年支出合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱
    欄    次 1 2 3
    合    計(jì) 40,172,859.66 24,320,146.89 15,852,712.77
    301 工資福利支出 16,693,586.87 16,693,586.87 0.00
    30101   基本工資 5,980,928.00 5,980,928.00 0.00
    30102   津貼補(bǔ)貼 7,014,547.20 7,014,547.20 0.00
    30103   獎(jiǎng)金 1,457,286.50 1,457,286.50 0.00
    30104   社會(huì)保障繳費(fèi) 650,768.99 650,768.99 0.00
    30107   績效工資 964,900.00 964,900.00 0.00
    30199   其他工資福利支出 625,156.18 625,156.18 0.00
    302 商品和服務(wù)支出 15,852,712.77 0.00 15,852,712.77
    30201   辦公費(fèi) 1,203,471.34 0.00 1,203,471.34
    30202   印刷費(fèi) 315,812.65 0.00 315,812.65
    30203   咨詢費(fèi) 260,000.00 0.00 260,000.00
    30205   水費(fèi) 1,063,266.96 0.00 1,063,266.96
    30206   電費(fèi) 1,157,684.79 0.00 1,157,684.79
    30207   郵電費(fèi) 228,554.40 0.00 228,554.40
    30209   物業(yè)管理費(fèi) 1,980,400.00 0.00 1,980,400.00
    30211   差旅費(fèi) 504,494.90 0.00 504,494.90
    30213   維修(護(hù))費(fèi) 1,158,902.67 0.00 1,158,902.67
    30214   租賃費(fèi) 394,800.00 0.00 394,800.00
    30215   會(huì)議費(fèi) 59,357.00 0.00 59,357.00
    30216   培訓(xùn)費(fèi) 627,413.60 0.00 627,413.60
    30218   專用材料費(fèi) 232,759.15 0.00 232,759.15
    30226   勞務(wù)費(fèi) 1,391,432.37 0.00 1,391,432.37
    30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 504,100.00 0.00 504,100.00
    30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 53,911.50 0.00 53,911.50
    30299   其他商品和服務(wù)支出 4,716,351.44 0.00 4,716,351.44
    303 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 7,626,560.02 7,626,560.02 0.00
    30301   離休費(fèi) 247,258.90 247,258.90 0.00
    30302   退休費(fèi) 5,924,838.12 5,924,838.12 0.00
    30304   撫恤金 71,200.00 71,200.00 0.00
    30305   生活補(bǔ)助 599,163.00 599,163.00 0.00
    30311   住房公積金 784,100.00 784,100.00 0.00
    注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。
        2.本表批復(fù)到款級科目。
        3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
             
        — 6.%d —    
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