池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2018年部門預(yù)算

2018年2月

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

二、2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

五、2018年收支預(yù)算總體情況

六、2018年收入預(yù)算情況

七、2018年支出預(yù)算情況

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

十、其他重要事項的情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

 1.2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

 2.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

 3.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

 4.2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

 5.2018年部門收支預(yù)算總表

 6.2018年部門收入預(yù)算總表

 7.2018年部門支出預(yù)算總表

 8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

 9.2018年部門政府采購預(yù)算表國有資本經(jīng)營預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo)，遵循憲法確定的基本原則，發(fā)展社會主義的高等教育事業(yè)。貫徹國家的教育方針，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，使受教育者成為德、智、體等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實踐能力的高級專門人才，發(fā)展科學(xué)技術(shù)文化，促進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。按照社會主義現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)的需要，根據(jù)實際，推進(jìn)高等職業(yè)教育體制改革和高等職業(yè)教育教學(xué)改革，優(yōu)化高等職業(yè)教育結(jié)構(gòu)和資源配置，提高高等職業(yè)教育的質(zhì)量和效益。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門預(yù)算僅指本級部門預(yù)算，具體情況見下表。

三、2018年度主要工作任務(wù)

2018年學(xué)院工作的總體要求：深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，貫徹落實五大發(fā)展理念，服務(wù)“四個全面”戰(zhàn)略布局和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需要。以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，堅持產(chǎn)教融合、校企合作，堅持工學(xué)結(jié)合、知行合一，加強(qiáng)技術(shù)技能積累，提升人才培養(yǎng)質(zhì)量，完善制度配套、強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè)，推動學(xué)院各項工作展現(xiàn)新氣象新作為，不斷提高學(xué)院綜合辦學(xué)實力和服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平。

（1）堅持學(xué)教融合，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)；

（2）深入推進(jìn)教育改革，強(qiáng)化培養(yǎng)技能型人才；

（3）深化管理體制改革，切實提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)環(huán)境；

（4）深化開放合作，努力服務(wù)地方。

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明 

一、2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年財政撥款收支預(yù)算2274.43萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：教育支出1946.73萬元，占85.59%；社會保障和就業(yè)支出25.65萬元，占1.13%；醫(yī)療衛(wèi)生支出94.02萬元，占4.13%；住房保障支出208.03萬元，占9.15%。

二、2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算撥款2274.43萬元，比2017年預(yù)算撥款減少37.64萬元，下降1.63%,下降主要原因一是2018年度本單位退休人員工資由本單位發(fā)放改為由社保局發(fā)放，退休費(fèi)支出減少約550萬元；二是2018年度本單位增加學(xué)生獎助學(xué)金支出415.82萬元；三是職工調(diào)資，工資支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年財政撥款收支預(yù)算2274.43萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：教育支出1946.73萬元，占85.59%；社會保障和就業(yè)支出25.65萬元，占1.13%；醫(yī)療衛(wèi)生支出94.02萬元，占4.13%；住房保障支出208.03萬元，占9.15%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“教育支出”2018年財政撥款預(yù)算1946.73萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加257.19萬元，增長15.22%，增長原因主要是2017年度在職人員調(diào)增工資等。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預(yù)算25.65萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少553.90萬元，下降95.57%，下降原因主要是退休人員工資不再納入本單位預(yù)算中。其中：“事業(yè)單位離退休”預(yù)算25.65萬元，主要用于離休人員工資支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生支出”2018年財政撥款預(yù)算94.02萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加8.75萬元，增長10.26%，增長原因主要是在職人員調(diào)增工資等。

4.“住房保障支出”2018年財政撥款預(yù)算208.03萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加20.62萬元，增長11.00%，增長原因主要是在職人員調(diào)增工資等。其中：“住房公積金”預(yù)算208.03萬元，主要用于職工住房公積金補(bǔ)貼。

 三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算基本支出1858.61萬元，其中：工資福利支出1610.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出7.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助240.65萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。

四、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

五、2018年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算5524.44萬元，收入來源為財政撥款收入和納入專戶管理的政府非稅收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入預(yù)算情況

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年收入預(yù)算5524.44萬元，其中：財政撥款收入2274.43萬元，占41.17%，比2017年預(yù)算撥款減少37.64萬元，下降1.63%,下降原因主要一是2018年度本單位退休人員工資由本單位發(fā)放改為由社保局發(fā)放，退休費(fèi)支出減少約550萬元；二是2018年度本單位增加學(xué)生獎助學(xué)金支出415.82萬元；三是職工調(diào)資，工資支出增加。納入專戶管理的政府非稅收入3250.01萬元，占58.83%，比2017年增加415.41萬元，增長14.61%，增長主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)費(fèi)收入與住宿費(fèi)收入增加。

七、2018年支出預(yù)算情況

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年支出預(yù)算5524.44萬元，比2017年預(yù)算增加148.07萬元，增長2.75%,增長原因主要是職工調(diào)資。其中：基本支出2274.48萬元，占41.17%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出3249.96萬元，占58.83%，主要用于財政發(fā)展改革等支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元。

（二）政府采購情況。

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院有公務(wù)用車4輛，全部為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

 1.2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

 2.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

 3.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

 4.2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

 5.2018年部門收支預(yù)算總表

 6.2018年部門收入預(yù)算總表

 7.2018年部門支出預(yù)算總表

 8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

 9.2018年部門政府采購預(yù)算表國有資本經(jīng)營預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表