一、單位基本情況

我院人員編制數(shù)為323人。現(xiàn)我院在職職工人數(shù)為299人(其中在編人數(shù)250人，2011、2012年度新進(jìn)大學(xué)生49人)，離退休人員124人；遺補(bǔ)人員13人；臨時(shí)人員95人；各類(lèi)人員合計(jì)531人。車(chē)輛4輛。

二、單位主要職能

堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo)，遵循憲法確定的基本原則，發(fā)展社會(huì)主義的高等教育事業(yè)。貫徹國(guó)家的教育方針，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合，使受教育者成為德、智、體等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的高級(jí)專(zhuān)門(mén)人才，發(fā)展科學(xué)技術(shù)文化，促進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。按照社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，根據(jù)實(shí)際，推進(jìn)高等職業(yè)教育體制改革和高等職業(yè)教育教學(xué)改革，優(yōu)化高等職業(yè)教育結(jié)構(gòu)和資源配置，提高高等職業(yè)教育的質(zhì)量和效益。

三、我院2017年黨政工作要點(diǎn)

2017年我院將全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹市委四屆二次全會(huì)精神，牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，緊緊圍繞“立德樹(shù)人”的根本任務(wù)，以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心，以“十三五”發(fā)展規(guī)劃為引領(lǐng)，以學(xué)院第一次黨代會(huì)提出的建設(shè)地方技能型高水平大學(xué)為目標(biāo)，全面推進(jìn)從嚴(yán)治黨，深入推進(jìn)依法治校，穩(wěn)步推進(jìn)綜合改革，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)、完善制度配套、強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè)，不斷提高學(xué)院綜合辦學(xué)實(shí)力和服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平。

（一）、堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)新形勢(shì)下學(xué)院黨的建設(shè)

（二）、堅(jiān)持立德樹(shù)人，著力提高學(xué)院教育教學(xué)質(zhì)量

（三）、堅(jiān)持內(nèi)涵發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)高水平大學(xué)建設(shè)

（四）、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，全面提升學(xué)院管理水平

（五）、堅(jiān)持開(kāi)放辦學(xué)，主動(dòng)服務(wù)地方發(fā)展

四、池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

（一）2017年度收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)5376.37萬(wàn)元，支出總計(jì)5376.37萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加204.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.97%，主要原因是職工增資。

（二）2017年度收入預(yù)算情況說(shuō)明

本年預(yù)算收入合計(jì)5376.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2541.77萬(wàn)元，占47.28%；事業(yè)收入2834.60萬(wàn)元，占52.72%。

（三）2017年度支出預(yù)算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)5376.37萬(wàn)元，其中：基本支出2541.77萬(wàn)元，占47.28%；保障運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出2634.60萬(wàn)元，占49.00%；發(fā)展建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，占3.72%。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2541.77萬(wàn)元，支出總計(jì)2541.77萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加870.55 萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.09%，主要原因一是職工增資；二是2016年預(yù)算編制的職工工資中的生活補(bǔ)貼部分未納入一般預(yù)算安排，導(dǎo)致2016年一般預(yù)算撥款總額偏小。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2541.77萬(wàn)元，占本年收入的47.28%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加870.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.09%，主要原因一是職工增資；二是2016年預(yù)算編制的職工工資中的生活補(bǔ)貼部分未納入一般預(yù)算安排，導(dǎo)致2016年一般預(yù)算撥款總額偏小。

2.財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出2541.77萬(wàn)元，占本年支出的47.28%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加870.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.09%。主要原因主要原因一是職工增資；二是2016年預(yù)算編制的職工工資中的生活補(bǔ)貼部分未納入一般預(yù)算安排，導(dǎo)致2016年一般預(yù)算撥款總額偏小。

（六）2016、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016、2017年度均沒(méi)有政府性基金收入和支出預(yù)算。

（七）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016、2017年度池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出分別為4278.91萬(wàn)元和4524.14萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。2017年較2016年增加245.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.73%，主要原因是職工增資。

2.政府采購(gòu)情況。

2016年度池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算支出0萬(wàn)元,2017年政府采購(gòu)預(yù)算支出為200萬(wàn)元，增幅較大，主要原因是2016年政府采購(gòu)預(yù)算支出未納入當(dāng)年預(yù)算編制。  

（八）名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

相關(guān)附件:

附件1、2017年池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

附件2、2017年池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

附件3、2017年池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

附件4、2017年池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府性基金收支預(yù)算表

附件5、2017年池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)收支預(yù)算總表

附件6、2017年池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)收入預(yù)算總表

附件7、2017年池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院支出預(yù)算總表

附件8、2017年池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表