2023年9月

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

附件：2022年度項目支出績效自評表及精神殘疾人藥費補助項目績效評價報告

 

第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹落實國家關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，協(xié)助政府研究制定、實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)殘聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、開展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、培訓(xùn)、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防、無障礙設(shè)施等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。

3、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，自強自立。

4、弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

5、承擔(dān)市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。

6、市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、訓(xùn)練指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識普及、殘疾人親友培訓(xùn)、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)和輔具工作，并指導(dǎo)各社區(qū)康復(fù)站開展社區(qū)康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干及指導(dǎo)家庭進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。

7、市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、勞動能力評估、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動保護(hù)和信訪、維權(quán)等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

決算單位構(gòu)成看，池州市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算僅包括局本級決算，無其他下屬單位決算。詳細(xì)情況見下表：

 

第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計1087.24萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計1087.24萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計各增加122.78萬元，增長12.73%，主要原因增加殘疾人康復(fù)、宣傳文體等項目收入。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1087.24萬元，其中：財政撥款收入1070.39萬元，占98.45%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入16.85萬元，占1.55%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1087.24萬元，其中：基本支出363.99萬元，占33.48%；項目支出723.26萬元，占66.52%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計1070.39萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1070.39萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加118.54萬元，增長12.45%，主要原因是增加殘疾人康復(fù)、宣傳文體等項目收入。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1008.31萬元，占本年支出的92.74%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加127.83萬元，增長14.52%。主要原因是增加殘疾人康復(fù)、宣傳文體等項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1008.31萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出978.51萬元，占97.04%；衛(wèi)生健康（類）支出7.13萬元，占0.71%；住房保障（類）支出22.68萬元，占2.25%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為810.20萬元，支出決算為1008.31萬元，完成年初預(yù)算的124.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項撥款；二是殘疾人項目經(jīng)費增加等。其中:基本支出347.14萬元，占34.43%；項目支出661.17萬元，占65.57%。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1.80萬元，支出決算為1.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為0.60萬元，支出決算為9.20萬元，完成年初預(yù)算的1533.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付單位退休人員增加補貼。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為14.75萬元，支出決算為14.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為7.38萬元，支出決算為7.87萬元，完成年初預(yù)算的106.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)事業(yè)在職人員職業(yè)年金基數(shù)上調(diào)。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為185.71萬元，支出決算為272.03萬元，完成年初預(yù)算的146.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是機關(guān)行政及事業(yè)在職人員工資基數(shù)上調(diào)；二是增加行政及事業(yè)人員政府目標(biāo)考核獎的發(fā)放。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）。年初預(yù)算為218.60萬元，支出決算為209.65萬元，完成年初預(yù)算的95.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相應(yīng)減少了殘疾人康復(fù)項目支出。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）。年初預(yù)算為55.60萬元，支出決算為55.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）。年初預(yù)算為35.00萬元，支出決算為12.35萬元，完成年初預(yù)算的35.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是第八屆殘疾人運動會項目部份支出未審核完成。

9．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為257.60萬元，支出決算為395.25萬元，完成年初預(yù)算的153.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央及省專項撥款增加。

10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為5.05萬元，支出決算為5.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預(yù)算的208%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)事業(yè)人員單位醫(yī)療基數(shù)上調(diào)。

12．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為18.12萬元，支出決算為19.59萬元，完成年初預(yù)算的108.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)行政事業(yè)在職人員工資基數(shù)上調(diào)。

13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為9.06萬元，支出決算為3.09萬元，完成年初預(yù)算的34.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)是全年預(yù)算，本年實際執(zhí)行時，因政策變動，后期對該預(yù)算實行了預(yù)算追減。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出347.14萬元，其中：人員經(jīng)費298.83萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費48.31萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入62.08萬元，本年支出62.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算未列支該項，后進(jìn)行預(yù)算追加。

2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算未列支該項，后進(jìn)行預(yù)算追加。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年度，池州市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出48.31萬元，比2021年增加0.71萬元，增長1.49%，主要原因是機關(guān)事務(wù)有所增加，包括配合項目的推進(jìn)產(chǎn)生的日常運維費的增加。

（二）政府采購支出情況。

    2022年度，池州市殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市殘疾人聯(lián)合會共有車輛0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共27個項目，涉及資金707.73萬元。從評價情況看，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項目支出管理規(guī)范性整體較好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，本部門對預(yù)算績效管理工作非常重視，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，三公經(jīng)費得到了有效控制，項目支出管理規(guī)范性整體較好。

組織對“精神殘疾人藥費補助”、“殘疾兒童搶救性康復(fù)工程”、“殘疾人31項精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)經(jīng)費”等三個項目開展了部門評價，共涉及資金209.65萬元。以上項目由我部門自行組織開展評價。從評價情況看，項目資金使用能堅持專款專用，量入為出的原則，項目支出總體管理規(guī)范。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門在2022年度部門決算中反映“精神殘疾人藥費補助”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

精神殘疾人藥費補助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98.30分。全年預(yù)算數(shù)為127.30萬元，執(zhí)行數(shù)為118.35萬元，完成預(yù)算的92.97%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是預(yù)算編制科學(xué)，管理執(zhí)行到位;二是項目產(chǎn)出及時，數(shù)量質(zhì)量達(dá)標(biāo);三是效益發(fā)揮充分，示范帶動突出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金管理方面，資金撥付及時性較差；二是組織實施方面，個別縣區(qū)未設(shè)立多部門參與的殘疾預(yù)防和康復(fù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下一步改進(jìn)措施：一是按省殘聯(lián)等六部門下發(fā)的《2022年困難殘疾人康復(fù)實施方案》和池州市殘聯(lián)下發(fā)的《池州市2022年困難殘疾人康復(fù)實施方案》的要求，督促各縣區(qū)殘聯(lián)對存在的問題進(jìn)行整改;二是進(jìn)一步加強專項資金使用管理，規(guī)范財務(wù)和會計核算，及時撥付資金，提高資金使用效率;三是進(jìn)一步加強績效管理隊伍和能力建設(shè)。

精神殘疾人藥費補助項目的《項目支出績效自評表》。

項目支出績效自評表
（2022年度）
項目名稱		精神殘疾人藥費補助
主管部門		201-池州市殘疾人聯(lián)合會				實施單位	201001-池州市殘疾人聯(lián)合會
項目資金                    （萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率		得分
		年度資金總額：		127.3	127.3	118.35	10	92.97%		9.30
		其中：本年財政撥款		127.3	127.3	118.35	—
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		0	0	0	—
		其他資金		0	0	0	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
	開展“精神病藥費補助”是一項重要的民生工程，幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，重新生活。創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。					做好精神殘疾人藥費補助工作，幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，完成此項目標(biāo)。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	三級指標(biāo)			年度指標(biāo)值	實際完成值	分值	得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	精神殘疾補貼人數(shù)			≥2546人	2367	15	14		按精神殘疾補貼人數(shù)<br>實際完成值支付
		精神殘疾人藥費補助資金支出合規(guī)性			嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定發(fā)放補助	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	15	15
		精神殘疾人藥費補助時效			2022年12月31日前	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
		精神殘疾人均補貼			≤500元	500	10	10
	效益指標(biāo)(30分)	精神殘疾人藥費補助			幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，對殘疾人生活質(zhì)量有所提升。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	30	30
								0
								0
								0
	滿意度指標(biāo)(10分)	精神殘疾人藥費補助公眾滿意度			≥99百分比	100	10	10
總分							100	98.30

   所有項目績效自評表詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告”

    （3）部門評價結(jié)果。

《2022年度精神殘疾人藥費補助項目績效評價報告》詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    三、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

附件：2022年度項目支出績效自評表及精神殘疾人藥費補助項目績效評價報告。