池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

2023年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月18日

 

第一部分  部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分  2023年部門預(yù)算表（附表）

1.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處收支總表

2.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處收入總表

3.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處支出總表

4.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處財政撥款收支總表

5.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算支出表

6.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算基本支出表

7.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處政府性基金預(yù)算支出表

8.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處項目支出表

10.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處政府采購支出表

11.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處政府購買服務(wù)支出表

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)池政辦“三定”方案相關(guān)文件規(guī)定，按預(yù)算口徑市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處預(yù)算單位，主要職責(zé)分別是：

1、承擔(dān)派出地黨委、政府委托的工作，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。

2、承辦中央和國家機(jī)關(guān)有關(guān)部門交辦事項。

3、配合北京市做好維護(hù)首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。

4、為本地區(qū)基層組織、社會組織和群眾在北京活動提供相關(guān)服務(wù)。

5、協(xié)助流入地黨組織做好本地區(qū)在北京流動黨員的教育管理服務(wù)工作。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年度部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、二十屆一中全會精神等會議精神，全面落實(shí)五大發(fā)展行動計劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展三年提升計劃等重點(diǎn)工作，扎實(shí)開展“十大提升行動”，為加快建設(shè)現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)保障。

1、做好兩會期間人大代表在京活動保障工作。

2、加強(qiáng)部委聯(lián)系，做好項目申報、跟進(jìn)、通報工作。

3、招商引資工作。

4、做好我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)及城市知名度提升宣傳推介工作。

5、搜集整理部委信息，做好部委信息編輯和發(fā)布工作。

6、池州來京人員的接待服務(wù)工作。

7、協(xié)助做好首都信訪維穩(wěn)工作。

8、在京池州籍人士聯(lián)誼工作。

9、市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表（見附表）

1.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處收支總表

2.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處收入總表

3.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處支出總表

4.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處財政撥款收支總表

5.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算支出表

6.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算基本支出表

7.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處政府性基金預(yù)算支出表

8.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處項目支出表

10.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處政府采購支出表

11.2023年池州市人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處政府購買服務(wù)支出表

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年收支總預(yù)算193.63萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年收入預(yù)算193.63萬元，其中，本年收入193.63萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入。比2022年預(yù)算減少27.67萬元，下降12.50%,下降原因主要一是工作人員減少一名；二是日常各項支出能壓盡壓。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年支出預(yù)算193.63萬元，比2022年下降12.50%。下降原因主要一是工作人員減少一名；二是日常各項支出能壓盡壓。其中基本支出68.17萬元，占35.21%，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出；項目支出125.46萬元，占64.79%，主要用于招商引資、項目洽談、旅游資源推介等業(yè)務(wù)對接等有關(guān)工作。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年財政撥款收支預(yù)算193.63萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款193.63萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入193.63萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出171.64萬元，占88.64%；社會保障和就業(yè)支出11.72萬元，占6.06%；衛(wèi)生健康支出2.75萬元，占1.42%；住房保障支出7.52萬元，占3.88%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年一般公共預(yù)算支出193.63萬元，比2022年合計預(yù)算減少27.67萬元，下降12.50%,主要原因：一是工作人員減少一名；二是日常各項支出能壓盡壓。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出171.64萬元，占88.64%；社會保障和就業(yè)支出11.72萬元，占6.06%；衛(wèi)生健康支出2.75萬元，占1.42%；住房保障支出7.52萬元，占3.88%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算171.64萬元，比2022年合計預(yù)算減少18.46萬元，下降9.71%，下降原因是工作人員減少一名，各項支出壓減。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算8.41萬元，比2022年預(yù)算減少1.09萬元，下降11.47%，下降原因主要是工作人員減少一名。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算3.31萬元，比2022年預(yù)算減少1.39萬元，下降29.57%，下降原因主要是工作人員減少一名。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算2.75萬元，比2022年預(yù)算減少1.25萬元，下降31.25%，下降原因主要是工作人員減少一名。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算7.52萬元，比2022年預(yù)算減少2.18萬元，下降22.47%，下降原因主要是工作人員減少一名。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年一般公共預(yù)算基本支出68.17萬元，其中：其中，人員經(jīng)費(fèi)56.69萬元，公用經(jīng)費(fèi)11.48萬元。

人員經(jīng)費(fèi)56.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其它社會保障繳費(fèi)、住房公積金?！?/font>

公用經(jīng)費(fèi)11.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

     池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

 池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年預(yù)算共安排項目支出125.46萬元，比2022年預(yù)算減少26.14萬元，下降17.24%，下降原因是2022年工作人員減少一名，日常各項支出壓減。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況

招商引資和維穩(wěn)項目

1. 項目概述：根據(jù)政府工作報告要求，要積極發(fā)揮駐外機(jī)構(gòu)探頭作用，充分利用駐外機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢，把握和利用京津冀地區(qū)的資金、人才、技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇，圍繞制造業(yè)八大產(chǎn)業(yè)，精準(zhǔn)招商，大力對接洽談，引進(jìn)符合高質(zhì)量發(fā)展要求的大項目、好項目。建立國家部委和地方政府聯(lián)系，協(xié)助做好信訪維穩(wěn)工作。

2. 立項依據(jù)：池州市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于加強(qiáng)市政府駐外機(jī)構(gòu)招商引資工作的通知》（池招商辦【2021】2號）。

3. 實(shí)施主體：池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

4. 起止時間：2023年1月1日至2023年12月31日。

5. 項目內(nèi)容：推介池州，開展“雙招雙引”工作等。

6. 年度預(yù)算安排：76.63萬元

7. 績效目標(biāo)：積極內(nèi)引外聯(lián)，每個季度邀請重點(diǎn)企業(yè)考察池州不少于一次，積極引進(jìn)招商項目多個。

項目支出績效目標(biāo)申報表
（2023 年度）
項目名稱		招商引資和維穩(wěn)項目
實(shí)施單位		池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處
項目屬性		單位自行申報事項
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	76.63		年度資金總額：		76.63
			其中：財政撥款	76.63		其中：財政撥款		76.63
			其他資金	0		其他資金		0
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）					年度目標(biāo)
	積極內(nèi)引外聯(lián)，每個季度邀請重點(diǎn)企業(yè)考察池州不少于一次，積極引進(jìn)招商項目多個					積極內(nèi)引外聯(lián)，每個季度邀請重點(diǎn)企業(yè)考察池州不少于一次，積極引進(jìn)招商項目多個
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)	招商引資推進(jìn)會和邀請企業(yè)考察池州次數(shù)	≥6		數(shù)量 指標(biāo)	招商引資推進(jìn)會和邀請企業(yè)考察池州次數(shù)	≥6
		質(zhì)量 指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	合規(guī)		質(zhì)量 指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	合規(guī)
			資金使用規(guī)范性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)			資金使用規(guī)范性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)
		時效 指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時效性	及時		時效 指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時效性	及時
		成本 指標(biāo)	招商引資和維穩(wěn)項目支出	≤76.63萬元		成本 指標(biāo)	招商引資和維穩(wěn)項目支出	≤76.63萬元
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	促進(jìn)本市經(jīng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的持續(xù)影響程度	高		經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)	促進(jìn)本市經(jīng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的持續(xù)影響程度	高
		社會效益指標(biāo)	外商投資吸引力	高		社會效 益指標(biāo)	外商投資吸引力	高
		生態(tài)效益指標(biāo)				生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響 指標(biāo)				可持續(xù) 影響 指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	≥90%		服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	≥90%

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算10.12萬元，比2022年預(yù)算減少13.88萬元，下降57.83%，下降主要原因是人員減少，按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計算的公用經(jīng)費(fèi)有所下降。

（三）政府采購情況

2023年池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處共有車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2023年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處3個項目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款125.46萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                       

 

聯(lián)系方式：010-63965840